Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/22 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 92,08 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Poplatok za komunálne odpady 2022 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Plyn Konventná 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Plyn Tolstého 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Plyn Mateja Bela 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Servis PC - 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Vedenie účtovníctva 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Servis a prenájom predložiek 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,58 € | 30.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Zrážky - Konventná 4 - 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 30.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Mesačný paušál - mobil za 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 26,00 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 254,14 € | 29.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15 850,26 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 87,04 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 59,06 € | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Refundácia za 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 243,63 € | 22.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Popisovateľná magnetická fólia | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 24,80 € | 22.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/007/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 764,40 € | 22.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/006/22 | Poplatok za službu gastro 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 206,71 € | 22.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | Tovar s potlačou loga - Konzervatórium | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 779,28 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Poplatok za festival | Konzervatórium | 00605808 | Jakub Štrba | 01010100 | 99,18 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Deratizácia vnútorných priestorov školy Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 266,40 € | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Mikrofónový stojan, struny pre husle | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 162,49 € | 13.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Pramenitá voda Lucka 10 barelov - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 606,02 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 82,25 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Vodné, stočné 03/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra |