Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 82,76 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Klavírna stolička 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 285,00 € | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 11 868,46 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | List - bianco s vodotlačou 2000 ks | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 616,80 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 22,31 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Klavírna stolička 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | ATELIER PIANO | 17300584 | 345,00 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 184,12 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 63,00 € | 17.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Preplatok za rok 2022 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -609,29 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Preplatok za rok 2022 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -3 027,18 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Nedoplatok za rok 2022 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 410,68 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 1 216,80 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 18,02 € | 10.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Vodné, stočné 01/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 07.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 192,06 € | 05.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Elektrická energia 12/2022 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 806,24 € | 03.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Elektrická energia 12/2022 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 484,57 € | 03.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Elektrická energia 12/2022 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 556,19 € | 03.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Prenájom zariadenia RICOH 10 - 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 212,24 € | 02.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 96,13 € | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Zrážky - Konventná 4 - 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Servis PC - 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | Vedenie účtovníctva 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 31.12.2022 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | TONER | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 105,60 € | 30.12.2022 | 01.02.2023 | Faktúra |