Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 47,52 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 77,86 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Vodné, stočné 01/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Spojovací diel na banketovú stoličku | Konzervatórium | 00605808 | Linea SK, spol. s r.o. | 35716932 | 312,00 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Poplatok za komunálne odpady 2023 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | TONER 6ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 440,40 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | Poistenie auta Mercedes-Benz Citan | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 1 121,64 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 01-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 803,98 € | 05.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Elektrická energia, Tolstého 01-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 130,09 € | 05.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Elektrická energia, Konventná 01-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 858,36 € | 05.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 320,48 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 182,27 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 21,29 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | PLYN 02/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4 312,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | PLYN 02/2023 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | PLYN 02/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Členský poplatok za rok 2023 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Vedenie účtovníctva 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Zrážky - Konventná 4 - 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,98 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 17,39 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 494,48 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Servis a prenájom predložiek 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/001/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 372,00 € | 30.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia | Konzervatórium | 00605808 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 198,00 € | 29.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Mesačný paušál - mobil za 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Refundácia za 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 193,54 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra |