Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0337/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 24,18 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15 196,70 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | Knihy | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 630,80 € | 21.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/015/22 | Poplatok za službu gastro 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 292,12 € | 20.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/014/22 | Poplatok za službu gastro 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 234,06 € | 20.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 4 113,84 € | 19.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Oprava a zateplenie strechy - garáž a školský bufet | Konzervatórium | 00605808 | KB konstrukt | 44691092 | 10 279,94 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | Záložný zdroj | Konzervatórium | 00605808 | Alza.cz | 27082440 | 261,30 € | 15.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 351,43 € | 13.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 405,49 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 107,91 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | Výmena osvetlenia | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 1 944,00 € | 11.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | Poplatok za komunálne odpady 2022 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,39 € | 11.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | Oprava - Bodec montáž | Konzervatórium | 00605808 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 87,30 € | 10.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | Vodné, stočné 09/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | SDK SADROKARTÓN | Konzervatórium | 00605808 | KB konstrukt | 44691092 | 3 022,16 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | Elektrická energia 09/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 588,19 € | 04.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | Elektrická energia 09/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 537,95 € | 04.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | Elektrická energia 09/2022 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 609,35 € | 04.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | AUDIO KÁBLE | Konzervatórium | 00605808 | Alza.cz | 27082440 | 99,33 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | Prenájom zariadenia RICOH 07 - 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 182,58 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 73,44 € | 01.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | PLYN 10/2022 KONVENTNÁ | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | PLYN 10/2022 TOLSTÉHO | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | PLYN 10/2022 MATEJA BELA | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | Servis PC - 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | Vedenie účtovníctva 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | Servis a prenájom predložiek 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | Zrážky - Konventná 4 - 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |