Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/23 | Elektrická energia, Konventná 01-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 858,36 € | 05.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 320,48 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 182,27 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 21,29 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | PLYN 02/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4 312,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | PLYN 02/2023 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | PLYN 02/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Členský poplatok za rok 2023 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Vedenie účtovníctva 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Zrážky - Konventná 4 - 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,98 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 17,39 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 494,48 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Servis a prenájom predložiek 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/001/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 372,00 € | 30.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia | Konzervatórium | 00605808 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 198,00 € | 29.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Mesačný paušál - mobil za 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Refundácia za 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 193,54 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 82,76 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Klavírna stolička 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 285,00 € | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 11 868,46 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | List - bianco s vodotlačou 2000 ks | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 616,80 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 22,31 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Klavírna stolička 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | ATELIER PIANO | 17300584 | 345,00 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 184,12 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |