Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 46,00 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | Doprava a inštalácia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 240,00 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8 236,13 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 18,05 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 75,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | Vodné, stočné 06/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 09.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 81,32 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 29,40 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | Prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP 04,05,06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 369,50 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | ZZ Utierky šedé | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 216,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | PLYN 07/2023 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 01.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | PLYN 07/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 330,00 € | 01.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Servis PC - 06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | PLYN 07/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Vedenie účtovníctva 06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Servis a prenájom predložiek 06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 73,92 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | Mesačný paušál - mobil za 07/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 17,56 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Zrážky - Konventná 4 - 06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Baletizol Grabo Brodway20 | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 979,68 € | 29.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 206,00 € | 28.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 72,62 € | 28.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | Prenájom priestorov divadla projekt V4 | Konzervatórium | 00605808 | Občianské združenie Boris | 42178266 | 600,00 € | 27.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Refundácia za 06/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 26.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Výdaje spojené s realizáciou projektu V4 /19.06.2023-22.06.2023/ | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatoř Brno | 62157213 | 1 100,00 € | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2024 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Toner 3ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 176,40 € | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Toner 1ks V4 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 58,80 € | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |