Faktúry
Počet záznamov: 3217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0312/22 | Vedenie účtovníctva 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | Servis a prenájom predložiek 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | Zrážky - Konventná 4 - 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,58 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | Webinár | Konzervatórium | 00605808 | Nakladateství FORUM s.r.o. | 46490213 | 142,80 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 16 520,92 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | Mesačný paušál - mobil za 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | Duálny bezdrôtový mikrofón | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 290,50 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 177,82 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | Refundácia za 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 225,05 € | 26.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 229,55 € | 26.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 23.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | Náhradná náplň do lekárničky 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 59,82 € | 22.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | Deratizácia vnútorných priestorov školy Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 266,40 € | 22.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | Servis kotolne na Tolstého 11, Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 1 440,00 € | 20.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 180,00 € | 20.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | Účasť na organizovanom predstavení | Konzervatórium | 00605808 | Divadelný ústav | 00164691 | 250,00 € | 20.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | Servis PC - 08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 20.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 16,79 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 36,96 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | Pomocný materiál | Konzervatórium | 00605808 | OBI Slovakia s. r. o. | 48258946 | 168,02 € | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 259,72 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | Revízia PK - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 672,20 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | Revízia PK - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 506,60 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | Revízia PK Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 105,80 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | BEHUŇ | Konzervatórium | 00605808 | BRENO s. r. o. | 36660710 | 107,59 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | Montáž svetlá LED 10 KS | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 729,40 € | 12.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | Doprava | Konzervatórium | 00605808 | BRENO s. r. o. | 36660710 | 20,00 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra |