Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0397/22 Elektrická energia 11/2022 Konventná 4 Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 630,99 € 05.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0396/22 Elektrická energia 11/2022 Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 825,92 € 05.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0391/22 PLYN 12/2022 Tolstého11 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 1 675,00 € 02.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0400/22 Pramenitá voda Lucka - Tolstého Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 18,02 € 02.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0395/22 Poplatok za telekomunikačné služby 11/2022 Konzervatórium 00605808 Slovak Telekom, a. s. 35763469 80,83 € 01.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0393/22 PLYN 12/2022 MATEJA BELA Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 470,00 € 01.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0392/22 PLYN 12/2022 Konventná 4 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 573,00 € 01.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0394/22 Servis HP LJ Pro MFP - tlačiareň Konzervatórium 00605808 COPY PRINT GROUP, a. s. 45310106 27,00 € 01.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0390/22 Prednáška Konzervatórium 00605808 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 01.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0389/22 Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 Konzervatórium 00605808 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0387/22 Vedenie účtovníctva 11/2022 Konzervatórium 00605808 Ing. Martina Kaličiaková 46170928 1 331,30 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0388/22 Servis a prenájom predložiek 11/2022 Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 107,16 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0386/22 Zrážky - Konventná 4 - 11/2022 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 20,36 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0385/22 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 11/2022 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 195,70 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0384/22 Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2022 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 15,58 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0383/22 Mesačný paušál - mobil za 12/2022 Konzervatórium 00605808 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,01 € 29.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFBV/0382/22 Vodné, stočné za Mateja Bela 11/2022 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 62,77 € 28.11.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0380/22 Refundácia za 12/2022 Konzervatórium 00605808 Gymnázium J.Papánka 17337046 300,00 € 27.11.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0379/22 Refundácia za 11/2022 Konzervatórium 00605808 Gymnázium J.Papánka 17337046 300,00 € 27.11.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0378/22 TONER 12 KS Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 903,60 € 25.11.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0381/22 Veniec Konzervatórium 00605808 Starflora 47916893 105,73 € 24.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFBV/0376/22 Demontáž a montáž svietidiel M.B. Konzervatórium 00605808 Febomont, s.r.o. 36279838 320,00 € 23.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFBV/0377/22 Jazykový kurz Konzervatórium 00605808 Jazyková škola Palisády BA 17319145 277,00 € 22.11.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0374/22 Športové vybavenie Konzervatórium 00605808 RD-fit 52909085 4 625,00 € 21.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0370/22 Nabitie karty - Gastro lístky 12/2022 Konzervatórium 00605808 Ticket Service, s.r.o. 52005551 13 198,16 € 18.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0363/22 Učebnice Konzervatórium 00605808 Ing. Ján Strapec - Oxico 11667958 20,49 € 18.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0373/22 Revízia el. spotrebičov OP a OS bleskozvodov Konventná a Tolstého Konzervatórium 00605808 Febomont, s.r.o. 36279838 1 556,84 € 16.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFBV/0372/22 Služby počítačovej siete 10-12/2022 Konzervatórium 00605808 SANET 17055270 300,00 € 16.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0369/22 Letenky 4ks Konzervatórium 00605808 Pelicantravel.com.s.r.o. 35897821 39,20 € 16.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0375/22 Pramenitá voda Lucka - Tolstého Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 58,08 € 15.11.2022 30.11.2022 Faktúra