Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0139/24 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 324,00 € 06.09.2024 11.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0141/24 Ceny - medaily, poháre Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Victory sport, spol. s.r.o. 35774282 207,17 € 05.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFBV/0140/24 Elektronické stravovacie poukážky 18ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 100,87 € 04.09.2024 11.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0134/24 Odvoz bioodpadu 5/24 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 69,12 € 02.09.2024 10.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0137/24 Elektronické stravovacie poukážky 197ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 175,64 € 02.09.2024 11.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0136/24 Výkon zodpovednej osoby 9/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 02.09.2024 11.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0133/24 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 264,00 € 30.08.2024 11.09.2024 Faktúra
DFBV/0138/24 Výmena elektroinštalácie v ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 TRONT s.r.o. 44839286 9 092,40 € 28.08.2024 07.09.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0132/24 Vrecká do vysávača, rýchlovarná kanvica Siguro Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 39,43 € 23.08.2024 11.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0131/24 Revízia hasiacich zariadení Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 RP-control, s. r. o. 53565720 345,50 € 21.08.2024 10.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0129/24 Paušál 13.8.24-12.9.24 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,00 € 16.08.2024 10.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0130/24 Služby počítačovej siete SANET 7-9/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.08.2024 10.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0128/24 Signalizácia 7/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 15.08.2024 10.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0125/24 Telefón 7/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,08 € 13.08.2024 10.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0127/24 Upratovacie služby 7/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Yuliia Yashnyk 53920945 500,00 € 13.08.2024 10.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0126/24 Odvoz bioodpadu 7/2024 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 25,92 € 13.08.2024 10.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0123/24 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 270,71 € 08.08.2024 24.08.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0124/24 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 931,59 € 08.08.2024 24.08.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0122/24 Výkon zodpovednej osoby 8/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.08.2024 24.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0117/24 Elektronické stravovacie poukážky 260ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 456,97 € 31.07.2024 24.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0116/24 Maľovanie priestorov ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Boris Kuštár 45920371 4 265,00 € 29.07.2024 10.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0115/24 Jednorázový ročný poplatok Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 144,00 € 26.07.2024 24.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0135/24 Energie 9/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 5 801,78 € 24.07.2024 11.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0120/24 Výmena vchodových dverí v objekte "A" Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 oknaVigo s.r.o. 52644138 7 995,60 € 22.07.2024 13.08.2024 Faktúra
DFBV/0121/24 Výmena vchodových dverí v objekte "E" Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 oknaVigo s.r.o. 52644138 3 108,00 € 22.07.2024 13.08.2024 Faktúra
DFBV/0118/24 Telefón 6/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,65 € 19.07.2024 13.08.2024 Faktúra
DFBV/0119/24 Odvoz bioodpadu 6/24 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 69,12 € 19.07.2024 13.08.2024 Faktúra
DFBV/0114/24 Paušál 13.7.24-12.8.24 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,00 € 15.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFBV/0112/24 Signalizácia 6/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 10.07.2024 17.07.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0111/24 Upratovacie služby 6/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Yuliia Yashnyk 53920945 500,00 € 10.07.2024 17.07.2024 Faktúra