Faktúry
Počet záznamov: 4076
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/26 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 439,45 € | 03.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | Montáž novej zásuvky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA - el. s.r.o. | 47613831 | 141,17 € | 03.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 897,90 € | 02.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | Výkon zodpovednej osoby 2/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 02.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | Odvoz bioodpadu 1/26 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 102,58 € | 02.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 141,81 € | 28.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 191,10 € | 28.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | Tlačivá | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 183,86 € | 28.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,83 € | 27.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 202,79 € | 27.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 054,51 € | 27.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | HDMI kábel 15m | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,76 € | 26.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 060,44 € | 26.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 541,80 € | 26.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 364,57 € | 26.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | Členský príspevok DofE | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 430,00 € | 26.01.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 188,72 € | 23.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 397,78 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 366,98 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 642,03 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | Reproduktory GENIUS OA, Vákuovacia fólia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 108,12 € | 22.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 117,83 € | 22.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 530,98 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 475,65 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 998,28 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | Paušál 13.1.26-12.2.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,07 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | Paušál 13.1.26-12.2.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 259,88 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 294,73 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | Telefón 12/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,17 € | 14.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra |