Faktúry
Počet záznamov: 3980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0258/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 93,50 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 92,25 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 75,65 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | Elektronické stravovacie poukážky 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 69,74 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 307,19 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | Ročné predplatné EDULAB akadémie PREMIUM 1.12.25-30.11.26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 2 500,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | Výkon zodpovednej osoby 12/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | Odvoz bioodpadu 11/25 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 153,87 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | Energie 12/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 4 390,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | Dataprojektor BenQ 2ks, reproduktory 2ks, príslušenstvo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 465,58 € | 01.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 210,87 € | 01.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | PC HP OmniDesk Slim, monitor AOC 23,8", tlačiareň HP LJ Pro MFP 4102fdn ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 184,49 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 78,99 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 439,18 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 231,11 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 442,14 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 085,95 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 4 758,91 € | 26.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 477,12 € | 26.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 464,50 € | 26.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 203,34 € | 26.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | Verejná správa SR - ročný prístup 1.1.-31.12.26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 239,11 € | 25.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 2 187,36 € | 24.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 107,64 € | 24.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 99,39 € | 24.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 259,81 € | 24.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 382,03 € | 24.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 159,42 € | 21.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 200,00 € | 21.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 340,72 € | 21.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra |