Faktúry
Počet záznamov: 3667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0114/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 805,14 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | Vybavenie telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | BODY FIT, s.r.o. | 46862579 | 589,01 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 470,82 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 2,38 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 715,52 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | Členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska 2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 61,69 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | Interaktívna deka - Objavovanie talentov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 7,00 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 268,70 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 727,73 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | Upratovacie služby 4/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFER/0002/25 | Realizácia odbornej praxe pre študentov v Česku - náklady na organizáciu projektu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 400,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFER/0003/25 | Realizácia odbornej praxe pre študentov v Česku - pobytové náklady | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 848,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 291,49 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 139,48 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 373,55 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 66,90 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | Poštové služby 4/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3,32 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | Elektronické stravovacie poukážky 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 18,97 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | Výkon zodpovednej osoby 5/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 763,37 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 636,66 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 666,30 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 500,66 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFER/0001/25 | Mobilita Švédsko - pobytové náklady učiteľ + žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | EU MOBILITY SVERIGE | 7811137988 | 8 410,00 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 417,38 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 367,50 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0101/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 303,37 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 129,35 € | 25.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0098/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 286,08 € | 24.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |