Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3511

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0020/25 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 100,25 € 06.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0019/25 Upratovacie služby 1/25 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Yuliia Yashnyk 53920945 600,00 € 06.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0029/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 341,46 € 06.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0028/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 317,94 € 06.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0030/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 396,83 € 06.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0016/25 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 679,44 € 05.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0017/25 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 632,63 € 05.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0014/25 Členský poplatok Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 03.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0025/25 Ovocie a zelenina ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 LUNYS, s.r.o. 36472549 813,26 € 03.02.2025 28.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0012/25 Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 59,38 € 03.02.2025 28.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0024/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 167,08 € 03.02.2025 28.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0026/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 322,88 € 03.02.2025 28.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0011/25 Elektronické stravovacie poukážky 63ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 375,97 € 03.02.2025 28.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0023/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 424,81 € 03.02.2025 28.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0027/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 618,93 € 03.02.2025 28.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0015/25 Energie 2/25 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 5 954,00 € 03.02.2025 28.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0013/25 Výkon zodpovednej osoby 2/25 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 43,05 € 03.02.2025 28.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0010/25 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 1 027,05 € 31.01.2025 28.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0017/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 393,01 € 28.01.2025 10.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0019/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 391,72 € 28.01.2025 10.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0021/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 522,29 € 28.01.2025 10.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0018/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 597,24 € 28.01.2025 10.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0020/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 842,07 € 28.01.2025 10.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0022/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 696,97 € 28.01.2025 10.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0016/25 Ovocie a zelenina ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 LUNYS, s.r.o. 36472549 953,90 € 27.01.2025 10.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0012/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 326,68 € 24.01.2025 10.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0014/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 429,77 € 24.01.2025 10.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0011/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 516,18 € 24.01.2025 10.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0013/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 451,15 € 24.01.2025 10.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0015/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 340,54 € 24.01.2025 10.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra