Faktúry
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0162/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 426,75 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | Edukačné balíčky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 3,00 € | 27.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | Materiálno spotrebné normy 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 72,50 € | 27.09.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 311,08 € | 25.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,54 € | 25.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 659,53 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 506,51 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 434,10 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | Ultraľahký stan Husky Sawaj Ultra 2 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ForCamping s.r.o. | 24295825 | 222,90 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 424,53 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | Publikácia "Daň z príjmov - pojmové mapy" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Consult VO s.r.o. | 36510882 | 22,20 € | 19.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | Signalizácia 8/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 19.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | Príspevok za poskytovanie informácii k environmentálnemu vzdelávaniu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 19.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | Účasť v rozvojovom programe Diamantová cena | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 200,00 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/24 | Ovocie a zelenina ŠJ - dobropis | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -28,71 € | 18.09.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | Odborný seminár ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 86,03 € | 17.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | Paušál 13.9.24-12.10.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,61 € | 17.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 588,09 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 155,82 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 386,66 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 606,78 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 353,44 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | Upratovacie služby 8/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 500,00 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 594,47 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 359,40 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 513,16 € | 10.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | Telefón 8/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,19 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 588,02 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 357,47 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 637,59 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |