Faktúry
Počet záznamov: 3841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/25 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 84,80 € | 10.10.2025 | 25.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -95,94 € | 09.10.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -95,94 € | 09.10.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -168,51 € | 09.10.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 311,90 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 349,73 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | Elektronické stravovacie poukážky 11ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 72,54 € | 07.10.2025 | 18.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 189,43 € | 06.10.2025 | 18.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 89,89 € | 06.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 10-12/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | eSoft services s.r.o. | 56214952 | 99,00 € | 06.10.2025 | 18.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 557,82 € | 06.10.2025 | 18.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 291,95 € | 06.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 306,92 € | 06.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | Revízie el. spotrebičov, predlž. šnúr a el. náradia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 1 889,52 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | Elektroinštalačné práce - oprava svietidiel | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA-el. s.r.o. | 47613831 | 210,00 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 615,71 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 362,44 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | Energie 10/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 4 390,00 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 457,33 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | Výkon zodpovednej osoby 10/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 119,44 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 430,36 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | Odvoz bioodpadu 9/25 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 102,58 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 415,25 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 557,25 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | Reprezentačné výdavky "Slovenské rýchle prsty" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 345,11 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | Športové vybavenie "Otvorená škola" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 447,00 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0183/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 968,57 € | 29.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 34,27 € | 29.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | Reprezentačné výdavky "Slovenské rýchle prsty" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o. | 36665363 | 152,21 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra |