Faktúry
Počet záznamov: 4222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0075/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 173,25 € | 27.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/26 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 128,04 € | 26.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 401,85 € | 25.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 480,21 € | 25.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 235,14 € | 25.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 417,31 € | 23.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 338,21 € | 23.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 231,48 € | 23.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | Termosky 3ks, mikrofón 1ks, laserové ukazovátka 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 269,35 € | 23.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 140,98 € | 23.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | Switch 2ks + firewall 3r., SSD HPE 1,92TB SATA 6G 3ks, Jabra 1ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 7 478,40 € | 23.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | Darčekové balíčky z príležitosti Dňa učiteľov zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 1 026,55 € | 23.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 544,77 € | 19.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 586,66 € | 18.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 533,34 € | 18.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | Signalizácia 2/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | Paušál 13.3.26-12.4.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,15 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/26 | Paušál 13.3.26-12.4.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 580,51 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/26 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 22,18 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/26 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 89,85 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 532,21 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 571,34 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 247,80 € | 13.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 666,16 € | 13.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,70 € | 13.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | Výmena poškodenej zásuvky v budove B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA - el. s.r.o. | 47613831 | 57,44 € | 12.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | Doprava žiakov pri návšteve Múzea holokaustu BA-Sereď-BA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 759,99 € | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 553,86 € | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 231,58 € | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra |