Faktúry
Počet záznamov: 3511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/24 | Upratovacie služby 12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 45,60 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 454,70 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 452,54 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 32,88 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 327,88 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 334,67 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 388,01 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 950,21 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/24 | Upratovacie služby 11/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 17.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 891,57 € | 16.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | Telefóny na pevnú linku 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 159,00 € | 16.12.2024 | 14.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | Náhradné diely k žalúziám | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 320,00 € | 16.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | Paušál 13.12.24-12.1.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,09 € | 16.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | Paušál 13.12.24-12.1.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,00 € | 16.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | Predlžovačky, žiarovky, laminovačka, rozbočovače, batérie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 127,40 € | 13.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 105,22 € | 13.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | Občerstvenie + iný materiál "Deň duševného zdravia" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 161,94 € | 13.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | Mraziaci box, vozík na plechy, gastronádoby, regál a iné príslušenstvo do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 045,36 € | 12.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | Služby informačných technológií 2.polrok 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 800,00 € | 12.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 393,07 € | 12.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 883,18 € | 12.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 11.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | Odvoz odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 150,12 € | 11.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | Kancelárske potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 337,62 € | 11.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 581,45 € | 11.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | Darčekové krabičky SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Frutree s.r.o. | 55523692 | 663,50 € | 10.12.2024 | 08.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | Signalizácia 11/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 10.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 761,62 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | Odpadkový koš | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 36,00 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra |