Faktúry
Počet záznamov: 3667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0083/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 85,68 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 232,32 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 330,75 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 570,38 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 357,21 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | Upratovacie služby 3/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 4-6/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | eSoft services s.r.o. | 56214952 | 99,00 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 177,14 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0081/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 461,50 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 357,85 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | Služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 92,25 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 83,82 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | Elektronické stravovacie poukážky 15ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 94,83 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | Výkon zodpovednej osoby 4/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 981,75 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 430,61 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0077/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 287,29 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | Rozvojový program Akadémia riaditeľov - Časový manažment | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie škôl C. S. Lewisa | 42365013 | 120,00 € | 28.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0074/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 680,83 € | 28.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 252,98 € | 28.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 744,90 € | 28.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | Výpočtová technika s príslušenstvom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 3 801,93 € | 27.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | Reprezentačné výdavky - brošňa nevädza | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LuKiMi s.r.o. | 50742591 | 300,00 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | Darčekové balíčky z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 822,62 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | Reprezentačné výdavky - darčekové balíčky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 56,09 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | Správa registratúry - vyraďovacie konanie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ARCHIVEdata, s.r.o. | 52277852 | 890,00 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 850,86 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 482,53 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 330,38 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 593,10 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra |