Faktúry
Počet záznamov: 4076
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/25 | Transportný vozík do 350kg | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 164,68 € | 16.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | Paušál 13.12.25-12.1.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 16.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | Paušál 13.12.25-12.1.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,29 € | 16.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | Dataprojektor BenQ MW561, SodaStream E-Terra + príslušenstvo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 785,59 € | 15.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 063,91 € | 15.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | Chladničky 2ks ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 891,99 € | 15.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 603,30 € | 15.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 350,87 € | 15.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | Sprievodca umelou inteligenciou pre pedagógov 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kockáči | 54825351 | 126,90 € | 12.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | Signalizácia 11/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 12.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | Chladnička SAMSUNG RB38C607AS9/EF 2ks ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 1 372,70 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 315,42 € | 11.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 249,51 € | 11.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | Skartovací stroj AT-140AF 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alemat.cz, spol s r.o. | 28159233 | 446,00 € | 11.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | Telefón 11/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,23 € | 10.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | Rezačka potravinovej fólie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 88,82 € | 10.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 242,76 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 502,95 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 288,16 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 331,56 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 291,73 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | Čaj, káva, sušienky - reprezentačné účely sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 117,16 € | 09.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 899,04 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | Čistiace potreby, nádoby na odber vzoriek s viečkom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 104,25 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 109,47 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 776,13 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 378,63 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 434,00 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,81 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | Vákuová balička, vákuovacie vrecká | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 275,44 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra |