Zverejňovanie dokumentov Obchodná akadémia Nevädzova

Nevädzová 3, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3667

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0051/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 163,80 € 05.03.2025 13.03.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0033/25 Elektronické stravovacie poukážky 5ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 29,84 € 05.03.2025 14.03.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/25 Lyžiarsky kurz Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 BOCY s.r.o. 36418048 6 750,00 € 04.03.2025 13.03.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0050/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 496,19 € 04.03.2025 13.03.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0032/25 Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 87,80 € 04.03.2025 14.03.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0047/25 Ovocie a zelenina ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 LUNYS, s.r.o. 36472549 231,08 € 03.03.2025 13.03.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0031/25 Členský príspevok DofE Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 335,00 € 03.03.2025 13.03.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0049/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 454,12 € 03.03.2025 13.03.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0048/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 361,53 € 03.03.2025 13.03.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0030/25 Výkon zodpovednej osoby 3/25 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 43,05 € 03.03.2025 13.03.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0046/25 Ovocie a zelenina ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 LUNYS, s.r.o. 36472549 374,62 € 24.02.2025 03.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0043/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 293,69 € 21.02.2025 03.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0045/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 131,60 € 21.02.2025 03.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0044/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 246,98 € 21.02.2025 03.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0041/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 323,54 € 18.02.2025 03.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0040/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 261,09 € 18.02.2025 03.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0042/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 573,82 € 18.02.2025 03.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0039/25 Ovocie a zelenina ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 LUNYS, s.r.o. 36472549 580,62 € 17.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0038/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 217,04 € 17.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0035/25 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 78,92 € 17.02.2025 03.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0036/25 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 91,30 € 17.02.2025 03.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0037/25 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 116,02 € 17.02.2025 03.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0028/25 Paušál 13.2.25-12.3.25 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 8,20 € 17.02.2025 03.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0029/25 Paušál 13.2.25-12.3.25 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,02 € 17.02.2025 03.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0027/25 Služby počítačovej siete SANET 1-3/25 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 14.02.2025 03.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0026/25 Signalizácia 1/25 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 60,01 € 12.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0025/25 Odvoz bioodpadu 1/25 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 102,58 € 12.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/25 Servis klimatizácie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Euroklíma, s.r.o. 36560979 98,08 € 12.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0034/25 Ovocie a zelenina ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 LUNYS, s.r.o. 36472549 776,55 € 10.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0031/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 163,80 € 10.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra