Faktúry
Počet záznamov: 3752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0093/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 152,88 € | 16.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 299,76 € | 16.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 394,82 € | 16.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 080,56 € | 15.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 134,10 € | 15.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | Paušál 13.4.25-12.5.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,02 € | 15.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | Paušál 13.4.25-12.5.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,20 € | 15.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 153,00 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 88,01 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 260,27 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 161,86 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 102,83 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 139,24 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 165,07 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | Predlžovačky, batérie, sťahovacie pásky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 71,82 € | 14.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 020,40 € | 14.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | Odvoz bioodpadu 3/25 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 153,87 € | 14.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | Signalizácia 3/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | Poplachy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 20,42 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | Posúdenie pracovného prostredia akt. 5/2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 149,00 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 631,27 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 802,64 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 411,81 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | Telefón 3/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,60 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 018,69 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 85,68 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 232,32 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 330,75 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 570,38 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 357,21 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |