Faktúry
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0102/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 427,11 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | Výkon zodpovednej osoby 5/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | Energie 5/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 5 954,00 € | 01.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0098/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 78,13 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0099/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 606,26 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0100/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 254,88 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 441,58 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0097/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 836,25 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 056,64 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 90,64 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | Preventívna deratizácia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 19.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 99,89 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 95,68 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 699,93 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 706,61 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | Členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | Signalizácia 3/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 17.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | Odvoz bioodpadu 3/2024 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 17.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 893,84 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 842,08 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 400,80 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | Oprava kuchynského el. robota ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 174,30 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 661,41 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 163,67 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 363,15 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 75,40 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 304,94 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | Hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 480,43 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | Služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Telefón 3/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,96 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra |