Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0006/26 | Montáž kábla a zásuvky + potrebný materiál | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA - el. s.r.o. | 47613831 | 141,17 € | 02.02.2026 | 07.02.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0004/26 | Tlačiareň LAN kábel Počítač 7ks Monitor 1ks Monitor 5ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 5 901,54 € | 28.01.2026 | 29.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0005/26 | Tlačivá pre maturitné skúšky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 183,86 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0003/26 | Video kábel Vention HDMI | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,76 € | 26.01.2026 | 27.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0014/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 397,78 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 366,98 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 642,03 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0002/26 | Reproduktory Vákuovacia fólia pre školskú kuchyňu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 108,12 € | 21.01.2026 | 22.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0013/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 530,98 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 475,65 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 998,28 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | Paušál 13.1.26-12.2.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,07 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | Paušál 13.1.26-12.2.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 259,88 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 294,73 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | Telefón 12/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,17 € | 14.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA 01/26-12/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 22,26 € | 14.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 429,57 € | 14.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 280,25 € | 14.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 746,85 € | 14.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra |