Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0153/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 354,59 € | 01.07.2025 | 04.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 339,20 € | 01.07.2025 | 04.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 536,85 € | 27.06.2025 | 11.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | Elektronické stravovacie poukážky 38ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 240,24 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 382,52 € | 25.06.2025 | 04.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0032/25 | Vrecká do vysávača | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 19,81 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0114/25 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 521,78 € | 24.06.2025 | 11.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 21,53 € | 24.06.2025 | 04.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 377,06 € | 23.06.2025 | 04.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,23 € | 19.06.2025 | 04.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 835,41 € | 19.06.2025 | 04.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 194,99 € | 19.06.2025 | 04.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | Záchranárska zdravotnícka brašna s náplňou ŠPORT | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 124,30 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | Doprava - teambuilding SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 350,00 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 174,96 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | Oprava plynovej panvice ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 147,95 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 246,04 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | Telefón 5/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,81 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | Signalizácia 5/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | Paušál 13.6.25-12.7.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,50 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |