Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4779
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0002/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 362,31 € | 09.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 182,50 € | 09.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0001/26 | Externý box AXAGON EE25-XA6 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 9,20 € | 08.01.2026 | 13.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0003/26 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 08.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | Energie 1/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 4 390,00 € | 08.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 1-3/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | eSoft services s.r.o. | 56214952 | 99,00 € | 05.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/26 | Výkon zodpovednej osoby 1/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 02.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | Signalizácia 12/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 02.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | Odvoz bioodpadu 12/25 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 153,87 € | 02.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/25 | Dobropis - vrátené reproduktory GENIUS | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -8,99 € | 30.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/25 | Dobropis - vrátená chladnička Samsung ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | -685,61 € | 29.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | Prenájom kopírovacieho stroja + materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 59,32 € | 29.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 479,40 € | 23.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 299,63 € | 19.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | Vianočné posedenie SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DEDO s.r.o. | 56103581 | 1 333,13 € | 19.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0096/25 | Online školenie - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 95,94 € | 18.12.2025 | 19.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0276/25 | Sušiak na bielizeň ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 65,48 € | 18.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | Obrusy ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ÁČKO, a.s. | 31577148 | 322,80 € | 18.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 37,62 € | 18.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | Dvojdielna šatňová skriňa ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 174,66 € | 18.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra |