Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3824
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0081/24 | Maľovanie priestorov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Boris Kuštár | 45920371 | 2 565,00 € | 26.07.2024 | 30.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0080/24 | Jednorázový ročný poplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 144,00 € | 25.07.2024 | 27.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0135/24 | Energie 9/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 5 801,78 € | 24.07.2024 | 11.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | Výmena vchodových dverí v objekte "E" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 3 108,00 € | 22.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | Výmena vchodových dverí v objekte "A" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 7 995,60 € | 22.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/24 | Odvoz bioodpadu 6/24 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 19.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | Telefón 6/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,65 € | 19.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0079/24 | Výmena vchodových dverí, malá telocvičňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 3 108,00 € | 16.07.2024 | 26.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0078/24 | Výmena vchodových dverí, objekt "A" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 7 995,60 € | 16.07.2024 | 26.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0114/24 | Paušál 13.7.24-12.8.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 15.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0075/24 | Paušál 13.7.-12.8.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 12.07.2024 | 26.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0113/24 | Tablet Lenovo Tab M8 - ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 130,80 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | Oprava pripojenia dverí do elektr. zabezp. zariadenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 78,00 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | Upratovacie služby 6/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 500,00 € | 10.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | Signalizácia 6/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 10.07.2024 | 17.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0074/24 | Tablet Lenovo Tab M8 - ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 130,80 € | 09.07.2024 | 26.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0109/24 | Služby technika BTS a PO za II.štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | Energie 7/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 5 954,00 € | 08.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0073/24 | Signalizácia 6/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 05.07.2024 | 26.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0069/24 | Teplo, Energia, Voda, Plyn | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 5 954,00 € | 05.07.2024 | 26.07.2024 | Objednávka |