Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0055/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 231,58 € | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 544,15 € | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 464,94 € | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 625,22 € | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0011/26 | HW Firewall s inštaláciou a 3-ročnou zárukou Rozšírenie kapacity servera Jabra Speak 1ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 7 478,40 € | 09.03.2026 | 10.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0047/26 | Ročný členský príspevok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 538,12 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | Telefón 2/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,18 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 472,62 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 229,43 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | Elektronické stravovacie poukážky 1ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6,97 € | 06.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/26 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 22,18 € | 05.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 795,23 € | 05.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | Prenájom kopírovacieho stroja + materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 95,15 € | 04.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0010/26 | Tabuľa 2000x1200mm - 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 2 275,50 € | 03.03.2026 | 10.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0046/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 961,76 € | 02.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | Výkon zodpovednej osoby 3/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 02.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/26 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 55,92 € | 02.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 6,61 € | 02.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | Elektronické stravovacie poukážky 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 13,95 € | 02.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra |