Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5032
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0152/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -22,68 € | 12.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | Oprava plynovej stoličky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 168,10 € | 12.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 226,58 € | 10.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 311,71 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 528,84 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 390,44 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/26 | Telefón 5/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,73 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 023,74 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 115,50 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 252,27 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/26 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2027 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 738,00 € | 04.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/26 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 64,03 € | 04.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 275,72 € | 04.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 285,35 € | 04.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 256,11 € | 04.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 357,74 € | 03.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/26 | Potraviny ŠJ - dobropis | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -70,64 € | 01.06.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 867,30 € | 01.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 398,15 € | 01.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/26 | Odvoz bioodpadu 5/26 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 153,87 € | 01.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra |