Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3724

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0126/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 59,27 € 05.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFBV/0088/24 Služby informačných technológií 1.polrok 2024 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Marián Šimo - Tip Marián Šimo 34403701 1 800,00 € 04.06.2024 19.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0087/24 Výkon zodpovednej osoby 6/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 03.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFBV/0086/24 Energie 6/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 5 954,00 € 03.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFSJ/0124/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 255,77 € 31.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFSJ/0123/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 141,12 € 31.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFSJ/0122/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 597,61 € 30.05.2024 04.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0085/24 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 513,60 € 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFBV/0083/24 Vybavenie telocvične Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 DEMI šport plus, s.r.o. 36531154 712,20 € 30.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0120/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 45,67 € 29.05.2024 04.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0119/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 51,83 € 29.05.2024 04.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0121/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 262,83 € 29.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFBV/0084/24 Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 35,78 € 28.05.2024 04.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0118/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 030,16 € 28.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0117/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 545,38 € 28.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0116/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 284,42 € 28.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0115/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 980,69 € 28.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0051/24 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 513,60 € 27.05.2024 06.06.2024 Objednávka
DFBV/0082/24 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 384,48 € 24.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0081/24 Doprava - teambuilding SF Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 MT-Tour, s.r.o. 35952156 470,00 € 23.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra