Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0086/25 | Data projektor BenQ + príslušenstvo k projektoru; Sodastream + príslušenstvo k sodastreamu (fľaša a náhradná bombička) | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 785,59 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0087/25 | Káva a čaje - reprezentačné účely - sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 117,16 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0259/25 | Čistiace potreby, nádoby na odber vzoriek s viečkom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 104,25 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 109,47 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 776,13 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 378,63 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 434,00 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,81 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | Vákuová balička, vákuovacie vrecká | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 275,44 € | 04.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 299,71 € | 03.12.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/25 | Potraviny ŠJ - dobropis | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -12,99 € | 03.12.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 123,65 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | Darčekové balíčky SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 1 160,90 € | 03.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0083/25 | Vákuová balička + príslušenstvo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 275,44 € | 02.12.2025 | 06.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0084/25 | Rezačka potravinovej fólie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 88,82 € | 02.12.2025 | 06.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0085/25 | Chladnička Samsung - 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 1 371,22 € | 02.12.2025 | 06.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0254/25 | Klávesnice Logitech 2ks, USB Hub 5ks, Digitálna minútka | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 261,28 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 894,07 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 93,50 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 92,25 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra |