Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3820
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/24 | Telefón 7/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,08 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0095/24 | Elektroinštalačné práce v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TRONT s.r.o. | 44839286 | 9 092,40 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0124/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 931,59 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 270,71 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0087/24 | Signalizácia 7/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 06.08.2024 | 16.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0086/24 | Upratovacie práce 07/2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 500,00 € | 06.08.2024 | 16.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0085/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 931,59 € | 06.08.2024 | 16.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0084/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 270,71 € | 06.08.2024 | 16.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0122/24 | Výkon zodpovednej osoby 8/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/24 | Elektronické stravovacie poukážky 260ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 456,97 € | 31.07.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0083/24 | Výkon zodpovednej osoby za 08/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 31.07.2024 | 02.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0089/24 | Odvoz bioodpadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 30.07.2024 | 16.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0088/24 | Pevná linka 7/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,08 € | 30.07.2024 | 16.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0082/24 | stravné 8/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 456,97 € | 30.07.2024 | 01.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0116/24 | Maľovanie priestorov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Boris Kuštár | 45920371 | 4 265,00 € | 29.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/24 | Jednorázový ročný poplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 144,00 € | 26.07.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0081/24 | Maľovanie priestorov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Boris Kuštár | 45920371 | 2 565,00 € | 26.07.2024 | 30.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0080/24 | Jednorázový ročný poplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 144,00 € | 25.07.2024 | 27.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0135/24 | Energie 9/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 5 801,78 € | 24.07.2024 | 11.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | Výmena vchodových dverí v objekte "E" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 3 108,00 € | 22.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra |