Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/25 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 161,86 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 260,27 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 88,01 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 153,00 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 411,81 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 802,64 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 631,27 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | Posúdenie pracovného prostredia akt. 5/2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 149,00 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | Poplachy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 20,42 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | Signalizácia 3/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | Telefón 3/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,60 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0017/25 | Predlžovacie káble | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 71,82 € | 09.04.2025 | 11.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0087/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 357,21 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 570,38 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 330,75 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 232,32 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 85,68 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 018,69 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | Upratovacie služby 3/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 4-6/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | eSoft services s.r.o. | 56214952 | 99,00 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |