Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4385
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0036/25 | Športové potreby - Loptičky Spikeball | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 81,93 € | 09.07.2025 | 12.07.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0035/25 | Športové potreby - florbalová bránka, 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 181,89 € | 09.07.2025 | 12.07.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0034/25 | Teleskopická vidlička na opekanie v puzdre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 71,71 € | 09.07.2025 | 12.07.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0033/25 | Športové potreby - Bedmintonový košík | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 109,72 € | 09.07.2025 | 12.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0119/25 | Energie 7/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 4 390,00 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 521,78 € | 24.06.2025 | 11.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | Odvoz bioodpadu 6/25 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 153,87 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | Elektronické stravovacie poukážky 38ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 240,24 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | Elektronické stravovacie poukážky 300ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 896,64 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 536,85 € | 27.06.2025 | 11.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 7-9/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | eSoft services s.r.o. | 56214952 | 99,00 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 45,99 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | Monitor AOC 23,8" a switch Zyxel 24 portový | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 189,42 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | Výkon zodpovednej osoby 7/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | Vrecká do vysávača | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 19,81 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 186,52 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 365,84 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 346,56 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 172,20 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 507,26 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |