Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4385

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0036/25 Športové potreby - Loptičky Spikeball Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 81,93 € 09.07.2025 12.07.2025 Objednávka
VO/0035/25 Športové potreby - florbalová bránka, 2ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 181,89 € 09.07.2025 12.07.2025 Objednávka
VO/0034/25 Teleskopická vidlička na opekanie v puzdre Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 71,71 € 09.07.2025 12.07.2025 Objednávka
VO/0033/25 Športové potreby - Bedmintonový košík Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 109,72 € 09.07.2025 12.07.2025 Objednávka
DFBV/0119/25 Energie 7/25 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 4 390,00 € 02.07.2025 11.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0114/25 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 521,78 € 24.06.2025 11.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/25 Odvoz bioodpadu 6/25 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 153,87 € 01.07.2025 11.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0116/25 Elektronické stravovacie poukážky 38ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 240,24 € 26.06.2025 11.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0120/25 Elektronické stravovacie poukážky 300ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 896,64 € 03.07.2025 11.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0117/25 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Lyreco CE, SE 35958120 536,85 € 27.06.2025 11.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0125/25 Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 7-9/25 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 eSoft services s.r.o. 56214952 99,00 € 04.07.2025 11.07.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0124/25 Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 45,99 € 04.07.2025 11.07.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0123/25 Monitor AOC 23,8" a switch Zyxel 24 portový Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Marián Šimo - Tip Marián Šimo 34403701 189,42 € 04.07.2025 11.07.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0121/25 Výkon zodpovednej osoby 7/25 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 43,05 € 01.07.2025 11.07.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0122/25 Vrecká do vysávača Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 19,81 € 03.07.2025 11.07.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0145/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 186,52 € 13.06.2025 04.07.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0143/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 365,84 € 13.06.2025 04.07.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0141/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 346,56 € 13.06.2025 04.07.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0144/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 172,20 € 13.06.2025 04.07.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0142/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 507,26 € 13.06.2025 04.07.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra