Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/25 | Upratovacie služby 2/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | Telefón 2/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,01 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | Autobusová doprava - exkurzia žiakov v Múzeu holokaustu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 738,00 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 21,53 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | Elektronické stravovacie poukážky 5ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 29,84 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 163,80 € | 05.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 87,80 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0050/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 496,19 € | 04.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | Lyžiarsky kurz | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | BOCY s.r.o. | 36418048 | 6 750,00 € | 04.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | Výkon zodpovednej osoby 3/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 361,53 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 454,12 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | Členský príspevok DofE | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 335,00 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 231,08 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 374,62 € | 24.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 246,98 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 131,60 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 293,69 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0007/25 | LVVK-ubytovanie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | BOCY s.r.o. | 36418048 | 6 750,00 € | 20.02.2025 | 06.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0042/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 573,82 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |