Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0006/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 535,45 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 13,16 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | Paušál 13.1.25-12.2.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,20 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Paušál 13.1.25-12.2.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,02 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 396,97 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 404,19 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 271,32 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 376,37 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | Odvoz odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 116,76 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 59,71 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | Telefón 12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,14 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | Energie 1/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 5 954,00 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | Čistiace prostriedky do umývačky riadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 98,30 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/25 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 09.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0002/25 | Čistiace prípravky do umývačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 98,30 € | 09.01.2025 | 15.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0242/24 | Signalizácia 12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0001/25 | EduPage eGovernment modul | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 08.01.2025 | 10.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0001/25 | Výkon zodpovednej osoby 1/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 1-3/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | eSoft services s.r.o. | 56214952 | 90,00 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | Elektronické stravovacie poukážky 17ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 101,45 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra |