Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3700

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0025/24 Inštalácia elektronickej nástenky Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Proxia services s.r.o. 52535673 594,00 € 15.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0018/24 Rezervačný poplatok za výletnú loď - Baťov kanál SF Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Prvá plavebná spoločnosť s.r.o. 31422578 200,00 € 15.02.2024 01.03.2024 Objednávka
VO/0010/24 PC Khadas k elektr. Nástenke+inštalácia Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Proxia services s.r.o. 52535673 594,00 € 14.02.2024 22.02.2024 Objednávka
DFBV/0024/24 Signalizácia 1/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 13.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0040/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 752,79 € 12.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0023/24 Darčekové predmety Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 REPRE, s.r.o. 35810122 62,39 € 12.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0039/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 603,54 € 09.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0022/24 Odvoz bioodpadu 1/24 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 66,24 € 09.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0020/24 Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 70,07 € 08.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0021/24 Telefón 1/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,34 € 08.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0038/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 08.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0037/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 820,42 € 08.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0036/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 504,18 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0035/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 234,73 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0034/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0033/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 422,96 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0032/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 395,90 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0019/24 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 92,26 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0018/24 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 571,52 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0016/24 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 571,52 € 04.02.2024 22.02.2024 Objednávka