Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5089
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0046/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 961,76 € | 02.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | Výkon zodpovednej osoby 3/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 02.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/26 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 55,92 € | 02.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 6,61 € | 02.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | Elektronické stravovacie poukážky 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 13,95 € | 02.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | Odvoz bioodpadu 2/26 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 102,58 € | 02.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -24,28 € | 27.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 288,57 € | 27.02.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 332,29 € | 27.02.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 176,57 € | 27.02.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 367,22 € | 27.02.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 303,83 € | 27.02.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 627,30 € | 26.02.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | Tonery ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 241,08 € | 26.02.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 494,01 € | 23.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 675,19 € | 23.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | Energie 3/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 600,00 € | 23.02.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | Energie 4/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 600,14 € | 23.02.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 144,38 € | 20.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | Výpočtová technika - 17ks monitory LG, 17ks PC HP Pro Mini 400G9, 1ks dataprojektor BenQ, 1ks tlačiareň HP LJ Pro 4002dn | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 13 653,00 € | 18.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra |