Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3724

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0235/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 380,66 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFSJ/0234/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 223,78 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFSJ/0233/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 128,70 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 Služby technika BTS a PO za IV.štvrťrok 2023 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 MILAN BOJNANSKÝ 40961478 90,00 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 Signalizácia 11/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 Publikácie STN 01 a STN 88 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 107,25 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
VO/0109/23 Arboristické práce-orez stromov Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 SLOVASTAV SK, s.r.o. 54540526 1 780,00 € 14.12.2023 19.12.2023 Objednávka
VO/0124/23 Projekt Youth 4 Impact Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 AIESEC Slovensko 30845823 350,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Objednávka
DFBV/0210/23 Obrazy do učební Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Honkee s.r.o. 08080321 276,13 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 Elektrické radiátory SENCOR 4ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 320,82 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 Pikniková deka 5ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 71,29 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 Deky 10ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 132,18 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 Čokoládové darčekové krabičky SF Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Frutree s.r.o. 55523692 547,01 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFSJ/0232/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 606,90 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFSJ/0231/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 673,07 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 Odvoz bioodpadu 11/23 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 77,76 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 Vybavenie ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 1 599,90 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 468,00 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFSJ/0230/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 32,68 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 016,98 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra