Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5080
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0035/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 576,09 € | 13.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 13.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | Signalizácia 1/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 12.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 424,06 € | 10.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 519,19 € | 10.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 940,66 € | 09.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/26 | Telefón 1/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,83 € | 06.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | Elektronické stravovacie poukážky 37ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 258,05 € | 06.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 144,38 € | 06.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 193,09 € | 06.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 622,76 € | 04.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 419,29 € | 04.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 247,77 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,19 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | Energie 2/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 4 390,00 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | Nákup VT: 1ks tlačiareň, 7ks PC HP Pro Mini 400, 6ks monitory, káble | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 5 901,54 € | 03.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 63,78 € | 03.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 428,29 € | 03.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 439,45 € | 03.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | Montáž novej zásuvky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA - el. s.r.o. | 47613831 | 141,17 € | 03.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra |