Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/26 | Odvoz bioodpadu 7/26 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,19 € | 31.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 291,09 € | 27.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0021/26 | tovar a práce na sieťové pripojenie pracovísk Obchodnej akadémie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 3 108,83 € | 23.07.2026 | 25.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0123/26 | Energie 1-6/26 nedoplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 3 233,90 € | 23.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | Revízia plynu a plynových zariadení ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 150,00 € | 21.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | Paušál 13.7.26-12.8.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 20.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | Paušál 13.7.26-12.8.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,07 € | 20.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | Signalizácia 6/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 14.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | Telefón 6/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,53 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 400,75 € | 07.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | Elektronické stravovacie poukážky OA 125ks ŠJ 48ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 206,57 € | 06.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | Elektronické stravovacie poukážky OA 129ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 899,70 € | 03.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | Služby technika BTS a PO za 4/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 30,75 € | 01.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | Odvoz bioodpadu 6/26 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 102,58 € | 01.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 7-9/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | eSoft services s.r.o. | 56214952 | 105,00 € | 01.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | Služby BOZP, OPP, PZS, GDPR a CO 6/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Safety@Work s. r. o. | 46213082 | 124,94 € | 01.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | Energie 7/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 3 900,00 € | 01.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0020/26 | príspevok za poskytnutie informácií k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 30.06.2026 | 02.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0164/26 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 122,28 € | 30.06.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | Príspevok za poskytovanie informácii k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadu a odpadovej legislatíve | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 30.06.2026 | 01.08.2026 | Faktúra |