Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0060/26 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 89,85 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 532,21 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 571,34 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 247,80 € | 13.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 666,16 € | 13.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,70 € | 13.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0012/26 | Skupinová prehliadka s ochutnávkou - teambuilding | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Včelco s.r.o. | 36783455 | 270,00 € | 12.03.2026 | 13.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0013/26 | Prehliadka zámku Smolenice - teambuilding | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia | 00398144 | 270,00 € | 12.03.2026 | 13.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0014/26 | Pracovný stôl pre odborné učebne - 12ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 5 610,44 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0049/26 | Výmena poškodenej zásuvky v budove B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA - el. s.r.o. | 47613831 | 57,44 € | 12.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | Doprava žiakov pri návšteve Múzea holokaustu BA-Sereď-BA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 759,99 € | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 553,86 € | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 231,58 € | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 544,15 € | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 464,94 € | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 625,22 € | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0011/26 | HW Firewall s inštaláciou a 3-ročnou zárukou Rozšírenie kapacity servera Jabra Speak 1ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 7 478,40 € | 09.03.2026 | 10.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0047/26 | Ročný členský príspevok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 538,12 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | Telefón 2/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,18 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra |