Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0244/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 138,47 € | 30.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | Vianočné posedenie SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 91,90 € | 30.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | Servisné elektroinštalačné práce v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 374,72 € | 23.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0243/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 599,73 € | 23.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/24 | Upratovacie služby 12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | Vianočné posedenie SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ORIX s.r.o. | 44976534 | 840,00 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | Tlačiareň HP Color LJ Pro MFP 3302fdw | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 375,60 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 45,60 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0137/24 | Servisné elektroinštalačné práce v priestoroch ŠK | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 374,72 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0136/24 | HP tlačiareň | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 375,60 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0234/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 454,70 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0135/24 | Obedové menu 42x | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ORIX s.r.o. | 44976534 | 840,00 € | 18.12.2024 | 02.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0233/24 | Upratovacie služby 11/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 17.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 950,21 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 388,01 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 334,67 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 327,88 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 32,88 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 452,54 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | Paušál 13.12.24-12.1.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,00 € | 16.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra |