Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0063/25 | Pečiatka - "Došlá pošta" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | 27,00 € | 26.09.2025 | 03.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0181/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 189,00 € | 26.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | USB kľúče 6ks "Slovenské rýchle prsty" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 33,59 € | 26.09.2025 | 18.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | Kancelárske potreby "Slovenské rýchle prsty" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 15,65 € | 26.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | Hygienické potreby "Slovenské rýchle prsty" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 79,04 € | 26.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 161,13 € | 26.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | Výroba pečiatky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | 27,00 € | 26.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 364,14 € | 25.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 136,55 € | 25.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 272,55 € | 25.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 130,15 € | 24.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | Kancelárske potreby "Slovenské rýchle prsty" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 379,59 € | 24.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0058/25 | Nabíjačka do siete AlzaPower Smart Charger 2.1A biela + Core micro USB 1m biely | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 21,65 € | 23.09.2025 | 24.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0188/25 | Nabíjačka na tablety 2ks ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 21,66 € | 23.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | Signalizácia 8/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 23.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | Tonery "Slovenské rýchle prsty" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 206,64 € | 23.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 350,55 € | 23.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | Elektronické stravovacie poukážky 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 13,19 € | 23.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 476,06 € | 23.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0057/25 | Oprava veľkokuchynského zariadenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 179,50 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Objednávka |