Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0034/26 | Profesionálne upratovacie služby v priestoroch Tokajícka 24, Bratislava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Patrik Helienek - EUCLEAN | 43657109 | 2 600,00 € | 04.09.2026 | 08.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0038/26 | Turistický kurz - ubytovanie so stravou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | HAULIT s.r.o. | 35777729 | 5 100,00 € | 04.09.2026 | 17.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0169/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 257,01 € | 03.09.2026 | 08.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | Elektronické stravovacie poukážky 34ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 237,13 € | 03.09.2026 | 08.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0170/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 517,54 € | 03.09.2026 | 08.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/26 | Energie 9/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 4 050,00 € | 03.09.2026 | 08.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0168/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 326,44 € | 02.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 488,71 € | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 497,45 € | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/26 | Služby BOZP, OPP, PZS, GDPR a CO 7/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SafetyWork s. r. o. | 46213082 | 124,94 € | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | Dochádzkový systém - hardvérové vybavenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 316,00 € | 01.09.2026 | 08.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/26 | Služby BOZP, OPP, PZS, GDPR a CO 8/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SafetyWork s. r. o. | 46213082 | 124,94 € | 01.09.2026 | 08.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | Príslušenstvo k výpočtovej technike | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 120,67 € | 28.08.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0029/26 | Káblový sortiment pre výpočtovú techniku | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 120,67 € | 27.08.2026 | 29.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0143/26 | Premietacie plátno | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 119,37 € | 26.08.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 1 025,48 € | 26.08.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0028/26 | Premietacie plátno AVELI | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 119,37 € | 24.08.2026 | 25.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0142/26 | Sťahovacie služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MOOVE IT 1 s.r.o. | 47517603 | 360,00 € | 24.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | Paušál 13.8.26-12.9.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,50 € | 18.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | Paušál 13.8.26-12.9.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 18.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra |