Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4370

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0073/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 252,98 € 28.03.2025 08.04.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0074/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 680,83 € 28.03.2025 08.04.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0053/25 Rozvojový program Akadémia riaditeľov - Časový manažment Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Združenie škôl C. S. Lewisa 42365013 120,00 € 28.03.2025 08.04.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0052/25 Výpočtová technika s príslušenstvom Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Marián Šimo - Tip Marián Šimo 34403701 3 801,93 € 27.03.2025 08.04.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0016/25 AKAR-Časový manažment Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Združenie škôl C. S. Lewisa 42365013 120,00 € 26.03.2025 28.03.2025 Objednávka
VO/0014/25 PC, monitory, tlačiarne, hlasový komunikátor Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Marián Šimo - Tip Marián Šimo 34403701 3 801,93 € 26.03.2025 28.03.2025 Objednávka
DFBV/0048/25 Správa registratúry - vyraďovacie konanie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ARCHIVEdata, s.r.o. 52277852 890,00 € 25.03.2025 08.04.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0051/25 Reprezentačné výdavky - darčekové balíčky Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 VISI INVEST s.r.o. 47815507 56,09 € 25.03.2025 08.04.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0050/25 Darčekové balíčky z príležitosti Dňa učiteľov Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 VISI INVEST s.r.o. 47815507 822,62 € 25.03.2025 08.04.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0049/25 Reprezentačné výdavky - brošňa nevädza Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 LuKiMi s.r.o. 50742591 300,00 € 25.03.2025 08.04.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0015/25 Reklamné produkty Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 National Pen 97264440 1 199,63 € 25.03.2025 28.03.2025 Objednávka
DFBV/0047/25 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 505,16 € 24.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFBV/0046/25 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 593,10 € 24.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFSJ/0072/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 330,38 € 24.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFSJ/0071/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 482,53 € 24.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFSJ/0070/25 Ovocie a zelenina ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 LUNYS, s.r.o. 36472549 850,86 € 24.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFSJ/0069/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 335,02 € 21.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFSJ/0068/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 768,06 € 21.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFSJ/0066/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 397,79 € 21.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFSJ/0067/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 284,55 € 21.03.2025 08.04.2025 Faktúra