Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/25 | Darčekové balíčky z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 822,62 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | Reprezentačné výdavky - brošňa nevädza | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LuKiMi s.r.o. | 50742591 | 300,00 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0015/25 | Reklamné produkty | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 1 199,63 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0047/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 505,16 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 593,10 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 330,38 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 482,53 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 850,86 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 335,02 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 768,06 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 397,79 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 284,55 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | Služby informačných technológií rok 2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 3 690,00 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 778,59 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0013/25 | Darčekové boxy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 56,09 € | 21.03.2025 | 28.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0012/25 | Darčekové boxy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 822,62 € | 21.03.2025 | 28.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0011/25 | Brošne nevädze 50ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LuKiMi s.r.o. | 50742591 | 300,00 € | 21.03.2025 | 28.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0065/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 411,85 € | 18.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 569,20 € | 18.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0063/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 97,41 € | 18.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |