Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/25 | Príslušenstvo do ŠJ, rýchlovarná kanvica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 414,85 € | 19.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0073/25 | Cvičebnica ekonomiky pre 1.ročník obchodných akadémií a SOŠ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 412,80 € | 18.11.2025 | 22.11.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0074/25 | Príslušenstvo do kuchyne | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 414,85 € | 18.11.2025 | 22.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0239/25 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 412,80 € | 18.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 208,43 € | 17.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -16,96 € | 17.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 038,02 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 313,21 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 183,95 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24,28 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 471,13 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 556,16 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | Paušál 13.11.25-12.12.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,29 € | 17.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | Paušál 13.11.25-12.12.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,07 € | 17.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0071/25 | CHladnička BEKO RDSA240K40SN | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 262,79 € | 14.11.2025 | 15.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0235/25 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 075,25 € | 12.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | Signalizácia 10/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | Telefón 10/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,08 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 111,20 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra |