Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/26 | Preventívna deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 64,27 € | 23.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 518,36 € | 19.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 446,41 € | 17.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 301,28 € | 17.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | Paušál 13.6.26-12.7.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,62 € | 16.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/26 | Paušál 13.6.26-12.7.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,29 € | 16.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 319,97 € | 16.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/26 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 128,54 € | 16.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 065,73 € | 15.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 165,28 € | 15.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 292,34 € | 15.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 115,50 € | 12.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 311,57 € | 12.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | Signalizácia 5/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 12.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -22,68 € | 12.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | Oprava plynovej stoličky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 168,10 € | 12.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 226,58 € | 10.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 311,71 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 528,84 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 390,44 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra |