Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4731
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0255/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 231,11 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 442,14 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 085,95 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0079/25 | Dataprojektor 2ks + príslušenstvo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 465,58 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0081/25 | Data projektory + ďalšie príslušenstvo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 465,58 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0080/25 | PC zostava + tlačiareň | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 184,49 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0078/25 | Príslušenstvo a zariadenie do školskej kuchyne | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 4 758,91 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0245/25 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 4 758,91 € | 26.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 477,12 € | 26.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 464,50 € | 26.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 203,34 € | 26.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | Verejná správa SR - ročný prístup 1.1.-31.12.26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 239,11 € | 25.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0077/25 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 239,11 € | 24.11.2025 | 28.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0249/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 2 187,36 € | 24.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 107,64 € | 24.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 99,39 € | 24.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 259,81 € | 24.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 382,03 € | 24.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 159,42 € | 21.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 200,00 € | 21.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra |