Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/24 | Paušál 13.6.24-12.7.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,08 € | 17.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0134/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 99,41 € | 17.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0066/24 | Záloha na materiál - maľovanie priestorov OA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Boris Kuštár | 45920371 | 1 700,00 € | 16.06.2024 | 04.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0065/24 | Umývačka riadu ŠJ+montáž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 3 624,94 € | 16.06.2024 | 04.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0063/24 | Paušál 13.6.-12.7.24 prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,08 € | 14.06.2024 | 04.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0096/24 | Video káble, redukcie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 50,45 € | 14.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0064/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 240,78 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0133/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 346,64 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/24 | Upratovacie služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 333,00 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/24 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 712,47 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/24 | Odvoz bioodpadu 5/2024 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 12,00 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/24 | Signalizácia 5/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/24 | Sieťová karta AXAGON | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,70 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0062/24 | aSc Agenda 2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 11.06.2024 | 04.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0055/24 | Video káble, redukcie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 50,45 € | 11.06.2024 | 21.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0131/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 406,18 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/24 | Výmena klampiarskych strešných zvodov v priestoroch OA, objekt "A" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Epirus, s.r.o. | 50520334 | 1 196,86 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/24 | Tablet Lenovo Tab M8 - ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 116,58 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0054/24 | Sieťová karta AXAGON | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,70 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Objednávka |