Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4893
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0024/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 191,10 € | 28.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | Tlačivá | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 183,86 € | 28.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,83 € | 27.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 202,79 € | 27.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 054,51 € | 27.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0003/26 | Video kábel Vention HDMI | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,76 € | 26.01.2026 | 27.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0013/26 | HDMI kábel 15m | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,76 € | 26.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 060,44 € | 26.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 541,80 € | 26.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 364,57 € | 26.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | Členský príspevok DofE | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 430,00 € | 26.01.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 188,72 € | 23.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 397,78 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 366,98 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 642,03 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | Reproduktory GENIUS OA, Vákuovacia fólia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 108,12 € | 22.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 117,83 € | 22.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0002/26 | Reproduktory Vákuovacia fólia pre školskú kuchyňu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 108,12 € | 21.01.2026 | 22.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0013/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 530,98 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 475,65 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra |