Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0032/25 | Vrecká do vysávača | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 19,81 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0031/25 | Záchranárska zdravotnícka brašna s náplňou ŠPORT | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 124,30 € | 13.06.2025 | 20.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0029/25 | Logitech USB prijímač | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 14,75 € | 13.06.2025 | 14.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0030/25 | Oprava veľkokuchynského zariadenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 147,95 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0140/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 469,21 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 546,96 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0028/25 | kompresor Gude AIRPOWER | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 101,75 € | 11.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0138/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 334,81 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | Predlžovačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 20,69 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 664,00 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0027/25 | aSc agenda komplet | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 664,00 € | 06.06.2025 | 10.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0101/25 | Odvoz bioodpadu 5/25 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 153,87 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | Upratovacie služby 5/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 616,88 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 413,12 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | Poštové služby 5/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 375,88 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | Energie 6/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 4 390,00 € | 03.06.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | Alkohol tester s náustkami | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 115,84 € | 03.06.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | Výkon zodpovednej osoby 6/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 043,61 € | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |