Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5032
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0030/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 144,38 € | 06.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 193,09 € | 06.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 622,76 € | 04.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 419,29 € | 04.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 247,77 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,19 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | Energie 2/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 4 390,00 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | Nákup VT: 1ks tlačiareň, 7ks PC HP Pro Mini 400, 6ks monitory, káble | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 5 901,54 € | 03.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 63,78 € | 03.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 428,29 € | 03.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 439,45 € | 03.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | Montáž novej zásuvky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA - el. s.r.o. | 47613831 | 141,17 € | 03.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0006/26 | Montáž kábla a zásuvky + potrebný materiál | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA - el. s.r.o. | 47613831 | 141,17 € | 02.02.2026 | 07.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0025/26 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 897,90 € | 02.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | Výkon zodpovednej osoby 2/26 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 02.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | Odvoz bioodpadu 1/26 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 102,58 € | 02.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0004/26 | Tlačiareň LAN kábel Počítač 7ks Monitor 1ks Monitor 5ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 5 901,54 € | 28.01.2026 | 29.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0005/26 | Tlačivá pre maturitné skúšky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 183,86 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0023/26 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 141,81 € | 28.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/26 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 191,10 € | 28.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra |