Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0128/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 261,70 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/24 | Telefón 5/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,24 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0052/24 | Tablet Lenovo Tab-ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 116,58 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0127/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 456,41 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 699,51 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 59,27 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | Služby informačných technológií 1.polrok 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 800,00 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/24 | Výkon zodpovednej osoby 6/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | Energie 6/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 5 954,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 255,77 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 141,12 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 597,61 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 513,60 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | Vybavenie telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DEMI šport plus, s.r.o. | 36531154 | 712,20 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 45,67 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0119/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 51,83 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0121/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,83 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 35,78 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0118/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 030,16 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 545,38 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |