Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0107/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 763,37 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | Výkon zodpovednej osoby 5/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 02.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFER/0001/25 | Mobilita Švédsko - pobytové náklady učiteľ + žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | EU MOBILITY SVERIGE | 7811137988 | 8 410,00 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 500,66 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 666,30 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 636,66 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0101/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 303,37 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 367,50 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0102/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 417,38 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 129,35 € | 25.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0100/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 611,04 € | 24.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0099/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 2,38 € | 24.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0097/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 384,96 € | 24.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0098/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 286,08 € | 24.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | Oprava rozbitého okna v budove B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SKLODAX s.r.o. | 43952194 | 296,00 € | 23.04.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 160,63 € | 22.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 394,82 € | 16.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 299,76 € | 16.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 152,88 € | 16.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | Paušál 13.4.25-12.5.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,20 € | 15.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |