Faktúry
Počet záznamov: 3619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0074/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 680,83 € | 28.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 252,98 € | 28.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 744,90 € | 28.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | Výpočtová technika s príslušenstvom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 3 801,93 € | 27.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | Reprezentačné výdavky - brošňa nevädza | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LuKiMi s.r.o. | 50742591 | 300,00 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | Darčekové balíčky z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 822,62 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | Reprezentačné výdavky - darčekové balíčky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 56,09 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | Správa registratúry - vyraďovacie konanie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ARCHIVEdata, s.r.o. | 52277852 | 890,00 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 850,86 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 482,53 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 330,38 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 593,10 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 505,16 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 778,59 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | Služby informačných technológií rok 2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 3 690,00 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 284,55 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 397,79 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 768,06 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 335,02 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 97,41 € | 18.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 569,20 € | 18.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 411,85 € | 18.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0062/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 781,58 € | 17.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | Paušál 13.3.25-12.4.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,20 € | 17.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | Paušál 13.3.25-12.4.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,02 € | 17.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | Odvoz bioodpadu 2/25 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 85,49 € | 17.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | Skrinka na klúče | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 27,06 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 163,80 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 767,86 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 142,02 € | 13.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |