Faktúry
Počet záznamov: 3980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0244/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 462,57 € | 21.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 71,08 € | 20.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | Chladnička BEKO | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 262,79 € | 19.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 481,70 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | Príslušenstvo do ŠJ, rýchlovarná kanvica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 414,85 € | 19.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 412,80 € | 18.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 208,43 € | 17.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -16,96 € | 17.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 038,02 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 313,21 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 183,95 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24,28 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 471,13 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 556,16 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | Paušál 13.11.25-12.12.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,29 € | 17.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | Paušál 13.11.25-12.12.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,07 € | 17.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 075,25 € | 12.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | Signalizácia 10/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | Telefón 10/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,08 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 111,20 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 120,12 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 286,76 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 044,20 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 393,69 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 222,98 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 228,98 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0225/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 189,00 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 121,38 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0227/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 385,52 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |