Faktúry
Počet záznamov: 3940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/25 | Preventívna deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 64,27 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | Odvoz bioodpadu 10/25 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 153,87 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 380,94 € | 29.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 136,53 € | 29.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | Čipové karty ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TransData s.r.o. | 35741236 | 184,50 € | 29.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | Športové vybavenie "Otvorená škola" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 972,40 € | 28.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 760,07 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | Servis zebezpečovacieho systému | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 137,02 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 605,59 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0210/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 352,36 € | 24.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0211/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 485,31 € | 24.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 845,07 € | 24.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 276,53 € | 24.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 131,61 € | 23.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 653,80 € | 23.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0209/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 116,02 € | 22.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 750,07 € | 20.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 496,51 € | 20.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 497,92 € | 20.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 299,09 € | 20.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | Paušál 13.10.25-12.11.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,37 € | 17.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | Paušál 13.10.25-12.11.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,84 € | 17.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 347,11 € | 16.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 55,60 € | 15.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 84,80 € | 15.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 305,76 € | 15.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 258,88 € | 15.10.2025 | 25.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0203/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 497,12 € | 15.10.2025 | 25.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | Medaily, diplomy - Projekt otvorená škola | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 200,28 € | 14.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 786,58 € | 14.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra |