Faktúry
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/24 | Oprava pripojenia dverí do elektr. zabezp. zariadenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 78,00 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | Tablet Lenovo Tab M8 - ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 130,80 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | Služby technika BTS a PO za II.štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | Energie 7/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 5 954,00 € | 08.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 7-9/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | eSoft services s.r.o. | 56214952 | 90,00 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 56,30 € | 03.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 10,44 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 4 300,00 € | 02.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 55,00 € | 02.07.2024 | 17.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | Výkon zodpovednej osoby 7/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | Elektronické stravovacie poukážky 206ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 154,37 € | 28.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | Elektronické stravovacie poukážky 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 11,21 € | 28.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 254,61 € | 26.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 38,68 € | 25.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 193,04 € | 25.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 180,97 € | 25.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 342,94 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 354,65 € | 20.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 333,32 € | 19.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 249,96 € | 18.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0134/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 99,41 € | 17.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/24 | Paušál 13.6.24-12.7.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,08 € | 17.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/24 | Umývačka riadu ŠJ + montáž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 3 624,94 € | 17.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0135/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 636,95 € | 17.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 240,78 € | 17.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/24 | Video káble, redukcie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 50,45 € | 14.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/24 | Upratovacie služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 333,00 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0133/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 346,64 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/24 | Sieťová karta AXAGON | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,70 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | Signalizácia 5/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |