Faktúry
Počet záznamov: 3619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 59,71 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | Odvoz odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 116,76 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 376,37 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 271,32 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 404,19 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 396,97 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Čistiace prostriedky do umývačky riadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 98,30 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/25 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 09.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | Signalizácia 12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/25 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 1-3/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | eSoft services s.r.o. | 56214952 | 90,00 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/25 | Výkon zodpovednej osoby 1/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | Elektronické stravovacie poukážky 17ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 101,45 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | Vianočné posedenie SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 91,90 € | 30.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 138,47 € | 30.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 599,73 € | 23.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | Servisné elektroinštalačné práce v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 374,72 € | 23.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | Tlačiareň HP Color LJ Pro MFP 3302fdw | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 375,60 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | Vianočné posedenie SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ORIX s.r.o. | 44976534 | 840,00 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | Upratovacie služby 12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 45,60 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 454,70 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 452,54 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 32,88 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 327,88 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 334,67 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 388,01 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 950,21 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/24 | Upratovacie služby 11/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 17.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 891,57 € | 16.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | Telefóny na pevnú linku 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 159,00 € | 16.12.2024 | 14.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |