Faktúry
Počet záznamov: 3940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/25 | Elektronické stravovacie poukážky 36ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 237,41 € | 03.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 892,21 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 186,90 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1,18 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | Výkon zodpovednej osoby 9/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALIBRA SK, s.r.o. | 47560894 | 332,64 € | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 89,15 € | 28.08.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | Školenie: Zmeny pre školy od 1.9.25 a 1.1.26 v odmeňovaní, hodnotení v príplatkoch a vo financovaní | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Verlag Dashoefer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 109,47 € | 26.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 102,05 € | 26.08.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 6,24 € | 25.08.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | Paušál 13.8.25-12.9.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 25.08.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | Paušál 13.8.25-12.9.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,07 € | 25.08.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 5 159,50 € | 22.08.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 13,31 € | 21.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | Schránka na kľúče | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 20,75 € | 19.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | Dokovacia stanica Vention Type-C | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 13,75 € | 19.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | Florbalová bránka 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 181,89 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | Sada 2ks teleskopických vidličiek na opekanie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 71,71 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Loptičky Spikeball 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 81,93 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | Signalizácia 7/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 14.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | Telefón 7/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,40 € | 11.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Vybavenie telocvične - bedmintonové košíky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 109,72 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | HDMI kábel, predlžovací kábel | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 27,43 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | Kontrola požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 256,80 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | Vyúčtovanie energií - platba 9/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 3 624,87 € | 08.08.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Upratovacie služby 7/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | Energie 8/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 4 390,00 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | Výkon zodpovednej osoby 8/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 04.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | Elektronické stravovacie poukážky 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 18,97 € | 04.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra |