Faktúry
Počet záznamov: 3091
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0215/23 | Publikácie STN 01 a STN 88 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | 107,25 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/23 | Obrazy do učební | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Honkee s.r.o. | 08080321 | 276,13 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/23 | Elektrické radiátory SENCOR 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 320,82 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/23 | Pikniková deka 5ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 71,29 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/23 | Deky 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 132,18 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/23 | Čokoládové darčekové krabičky SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Frutree s.r.o. | 55523692 | 547,01 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 606,90 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 673,07 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/23 | Odvoz bioodpadu 11/23 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 599,90 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 468,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 32,68 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 016,98 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 096,20 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 910,22 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/23 | Poradca podnikateľa - verejná správa ročný prístup 1.1.24-31.12.24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/23 | Predplatné EDULAB - Bádateľský balík | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 1 000,00 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 414,64 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 213,24 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0224/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 260,50 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 970,14 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0223/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 409,75 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/23 | CyberLink PowerDirector 365, predplatné 1 rok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 49,62 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/23 | Elektronické stravovacie poukážky 45ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 252,17 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 55,18 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/23 | Služby informačných technológií 2.polrok 2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 500,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | Telefón 11/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,77 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/23 | Výmena práčkovej hadice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 64,80 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | Kancelárske stoličky 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | IDEA Nábytok, s.r.o. | 46598618 | 173,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |