Faktúry
Počet záznamov: 3619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 95,58 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | Výkon zodpovednej osoby 12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 432,89 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 606,53 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 84,02 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/24 | Elektronické stravovacie poukážky 9ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 53,71 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | CyberLink PowerDirector 365 predplatné softvéru na rok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 67,64 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 521,37 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 472,78 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 911,75 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 141,38 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | Toner - súťaž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 108,00 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 542,35 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 573,47 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 101,96 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | Počítačové myši + podložky - súťaž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 212,33 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | Verejná správa - ročný prístup 1.1-31.12.25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 043,68 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 388,11 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 582,01 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 419,67 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 108,54 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/24 | Kancelárske potreby - súťaž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,16 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | Darčekové karty SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 320,00 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | Výmena prasknutých skiel na oknách | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 580,00 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 272,92 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 154,80 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | Preventívna deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 383,34 € | 18.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 864,03 € | 18.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra |