Faktúry
Počet záznamov: 3980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/25 | Signalizácia 7/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 14.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | Telefón 7/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,40 € | 11.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Vybavenie telocvične - bedmintonové košíky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 109,72 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | HDMI kábel, predlžovací kábel | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 27,43 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | Kontrola požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 256,80 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | Vyúčtovanie energií - platba 9/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 3 624,87 € | 08.08.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Upratovacie služby 7/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | Energie 8/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 4 390,00 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | Výkon zodpovednej osoby 8/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 04.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | Elektronické stravovacie poukážky 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 18,97 € | 04.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | Elektronické stravovacie poukážky 217ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 371,90 € | 04.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | PC HP OmniDesk Slim | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 596,55 € | 31.07.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | Tlačiareň HP LJ Pro 4002dn, prístupový bod k Wi-Fi | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 332,10 € | 31.07.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | Príspevok za poskytovanie informácii k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadu a odpadovej legislatíve | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 24.07.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | Jednorázový ročný poplatok 19.7.2025-18.7.2026 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 147,60 € | 21.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 8,00 € | 18.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 46,72 € | 16.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | Paušál 13.7.25-12.8.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,15 € | 16.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | Paušál 13.7.25-12.8.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,44 € | 16.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | Odborná prehliadka plynových zariadení ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 150,00 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | Služby technika BTS a PO za II.štvrťrok 2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 92,25 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | Signalizácia 6/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | Telefón 6/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,12 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 202,96 € | 09.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | Upratovacie služby 6/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 07.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | Monitor AOC 23,8" a switch Zyxel 24 portový | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 189,42 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 45,99 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 7-9/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | eSoft services s.r.o. | 56214952 | 99,00 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | Vrecká do vysávača | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 19,81 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | Elektronické stravovacie poukážky 300ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 896,64 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |