Faktúry
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0010/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 22,46 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | Oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 137,60 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | Tlačivá | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 161,09 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | Predplatné BOOKPORT 1.2.2024-1.2.2026 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Grada Publishing, a.s. | 48110248 | 2 328,00 € | 19.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | HDMI kábel 15m 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 53,62 € | 18.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA 01/24-12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 19,44 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | Paušál 13.1.24-12.2.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 713,36 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 116,81 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 689,15 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 557,48 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 191,83 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 568,03 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 435,22 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 658,43 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 56,18 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/23 | Signalizácia 12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/23 | Odvoz bioodpadu 12/23 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 10.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/23 | Telefón 12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,09 € | 10.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/23 | Balíček Prémiových služieb Štandard - 5 rokov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Webnode AG | 170.3.036.124-0 | 354,00 € | 05.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Elektronické stravovacie poukážky 22ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 123,28 € | 27.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 43,85 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/23 | Nákup výpočtovej techniky 2ks notebook 1ks dataprojektor | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 31410952 | 2 823,65 € | 21.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Automatický kávovar De'Longhi | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 343,74 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Potraviny SF - Vianočné posedenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 211,55 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 306,50 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 815,83 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 73,15 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra |