Faktúry
Počet záznamov: 3667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0217/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 542,35 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 573,47 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 101,96 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | Počítačové myši + podložky - súťaž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 212,33 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | Verejná správa - ročný prístup 1.1-31.12.25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 043,68 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 388,11 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 582,01 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 419,67 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 108,54 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/24 | Kancelárske potreby - súťaž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,16 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | Darčekové karty SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 320,00 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | Výmena prasknutých skiel na oknách | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 580,00 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 272,92 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 154,80 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | Preventívna deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 383,34 € | 18.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 864,03 € | 18.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 982,80 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | Paušál 13.11.24-12.12.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,03 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | Paušál 13.11.24-12.12.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,00 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 767,01 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 148,33 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | Signalizácia 10/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | Telefón 10/2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,52 € | 13.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 561,19 € | 13.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 19,73 € | 13.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | Odvoz bioodpadu 10/2024 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 183,48 € | 13.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | Upratovacie služby 10/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 12.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |