Faktúry
Počet záznamov: 3091
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0119/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 247,50 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | Paušál 13.6.23-12.7.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | Signalizácia 5/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 522,32 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 814,64 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 137,36 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 35,19 € | 14.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/23 | Odvoz bioodpadu 5/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 12.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 465,60 € | 12.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 294,82 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 394,12 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | Telefón 5/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,77 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 340,06 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 251,41 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 483,84 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 353,76 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 32,88 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 59,04 € | 06.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFER/0002/23 | Ubytovanie a stravovanie v rámci mobility Erasmus+ 21.5.-3.6.2023 Praha | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Glomex, s.r.o. | 26719215 | 3 135,00 € | 05.06.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 371,04 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 485,84 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 459,37 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 164,16 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | Energie 6/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/23 | Výkon zodpovednej osoby 6/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | HDMI káble 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 38,50 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 81,58 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | USB hub 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12,60 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 301,62 € | 26.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | Reproduktor JBL | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 257,90 € | 26.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra |