Faktúry
Počet záznamov: 3667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/24 | Publikácia "Daň z príjmov - pojmové mapy" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Consult VO s.r.o. | 36510882 | 22,20 € | 19.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | Signalizácia 8/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 19.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | Príspevok za poskytovanie informácii k environmentálnemu vzdelávaniu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 19.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | Účasť v rozvojovom programe Diamantová cena | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 200,00 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/24 | Ovocie a zelenina ŠJ - dobropis | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -28,71 € | 18.09.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | Odborný seminár ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 86,03 € | 17.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | Paušál 13.9.24-12.10.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,61 € | 17.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 588,09 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 155,82 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 386,66 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 606,78 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 353,44 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | Upratovacie služby 8/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 500,00 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 594,47 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 359,40 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 513,16 € | 10.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | Telefón 8/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,19 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 588,02 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 357,47 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 637,59 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 324,00 € | 06.09.2024 | 11.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | Ceny - medaily, poháre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 207,17 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | Elektronické stravovacie poukážky 18ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 100,87 € | 04.09.2024 | 11.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | Odvoz bioodpadu 5/24 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | Elektronické stravovacie poukážky 197ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 175,64 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | Výkon zodpovednej osoby 9/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 264,00 € | 30.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | Výmena elektroinštalácie v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TRONT s.r.o. | 44839286 | 9 092,40 € | 28.08.2024 | 07.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | Vrecká do vysávača, rýchlovarná kanvica Siguro | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 39,43 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | Revízia hasiacich zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 345,50 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |