Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/23 | Odvoz bioodpadu 10/23 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 497,11 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Signalizácia 10/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 816,00 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 94,06 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Príslušenstvo k VT | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 458,40 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Telefón 10/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,19 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Rohože 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 258,00 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 024,76 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 657,57 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 726,87 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 204,60 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 69,05 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Energie 11/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Laserové ukazovadlo 5ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 59,74 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Výkon zodpovednej osoby 11/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Piest na otočnú stoličku - 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 33,46 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Posúdenie pracovného prostredia - aktualiz. 11/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 27.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,60 € | 27.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 330,70 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 291,79 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 528,41 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 710,94 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 105,60 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 230,95 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 629,52 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Mandátny certifikát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 59,52 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFER/0003/23 | Autobusová preprava Bratislava-Umag Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Autobusová doprava Jan Wagner | 64171434 | 1 848,00 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 164,00 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 667,56 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |