Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0001/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 658,43 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 56,18 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/23 | Signalizácia 12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/23 | Odvoz bioodpadu 12/23 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 10.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/23 | Telefón 12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,09 € | 10.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/23 | Balíček Prémiových služieb Štandard - 5 rokov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Webnode AG | 170.3.036.124-0 | 354,00 € | 05.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Elektronické stravovacie poukážky 22ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 123,28 € | 27.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 43,85 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/23 | Nákup výpočtovej techniky 2ks notebook 1ks dataprojektor | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 31410952 | 2 823,65 € | 21.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Automatický kávovar De'Longhi | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 343,74 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Potraviny SF - Vianočné posedenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 211,55 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 306,50 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 815,83 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 73,15 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Motorová kosačka LC 356VP | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | European Peripherals spol. s r.o. | 31348521 | 749,00 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 635,17 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 499,82 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | Výmena záložnej batérie zabezpečovacieho systému v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 61,20 € | 19.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Arboristické práce - orez stromov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVASTAV SK, s.r.o. | 54540526 | 1 780,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Redukcia AlzaPower FlexCore USB-C 3.2 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 17,39 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Paušál 13.12.23-12.1.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 405,54 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 327,80 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Projekt Youth 4 Impact | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AIESEC Slovensko | 30845823 | 350,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Učiteľské a žiacke konto na Lepšej geografii | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lepšia geografia, o. z. | 50200950 | 390,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,66 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223,78 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 128,70 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Služby technika BTS a PO za IV.štvrťrok 2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |