Faktúry
Počet záznamov: 3619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0176/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 456,11 € | 11.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0177/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 983,97 € | 11.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | Podstavec Igotrend | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 41,84 € | 10.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | Prepäťová ochrana, digitálna minútka "Slovenské rýchle prsty" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 150,07 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | Kancelárske potreby "Slovenské rýchle prsty" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 574,81 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 633,22 € | 08.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | Služby technika BTS a PO za III.štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | Oprava havarijného stavu vstupnej nákladnej a osobnej brány | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Miroslav Šroba - ŠROBA | 10673296 | 480,00 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | Telefón 9/24 + Doménové služby 1.10.24-30.9.25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,39 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | Elektronické stravovacie poukážky 34ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 202,90 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | Upratovacie služby 9/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | Tonery "Slovenské rýchle prsty" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 234,00 € | 07.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 802,81 € | 07.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 623,47 € | 07.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 448,63 € | 07.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 10-12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | eSoft services s.r.o. | 56214952 | 90,00 € | 04.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 114,36 € | 03.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0169/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,84 € | 03.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 577,99 € | 03.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | Čipové karty ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TransData s.r.o. | 35741236 | 180,00 € | 03.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | Konvektomat bojlerový elektrický Retigo Orange Vision O-1221b plus | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALVEX, spol s.r.o. | 34139435 | 16 920,00 € | 02.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/24 | Energie 10/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 5 954,00 € | 02.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | Elektronické stravovacie poukážky 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 59,68 € | 02.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 53,24 € | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 918,58 € | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 84,53 € | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 396,03 € | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 823,03 € | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MP Academy s.r.o. | 55620370 | 1 298,90 € | 01.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | Výkon zodpovednej osoby 10/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra |