Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/23 | Piest na otočnú stoličku - 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 33,46 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Posúdenie pracovného prostredia - aktualiz. 11/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 27.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,60 € | 27.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 330,70 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 291,79 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 528,41 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 710,94 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 105,60 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 230,95 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 629,52 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Mandátny certifikát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 59,52 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFER/0003/23 | Autobusová preprava Bratislava-Umag Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Autobusová doprava Jan Wagner | 64171434 | 1 848,00 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 164,00 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 667,56 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 488,83 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 157,56 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska 2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 20.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Nákup výpočtovej techniky - 22ks PC, 22ks monitory | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 16 288,80 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 942,10 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 670,63 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 821,98 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 522,12 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Oprava bleskozvodu na budove A | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 838,40 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Paušál 13.10.23-12.11.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,80 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 95,15 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 251,68 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 502,28 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 318,58 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |