Faktúry
Počet záznamov: 3667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0171/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 802,81 € | 07.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 623,47 € | 07.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 448,63 € | 07.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 10-12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | eSoft services s.r.o. | 56214952 | 90,00 € | 04.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 114,36 € | 03.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0169/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,84 € | 03.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 577,99 € | 03.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | Čipové karty ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TransData s.r.o. | 35741236 | 180,00 € | 03.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | Konvektomat bojlerový elektrický Retigo Orange Vision O-1221b plus | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALVEX, spol s.r.o. | 34139435 | 16 920,00 € | 02.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/24 | Energie 10/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 5 954,00 € | 02.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | Elektronické stravovacie poukážky 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 59,68 € | 02.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 53,24 € | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 918,58 € | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 84,53 € | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 396,03 € | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 823,03 € | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MP Academy s.r.o. | 55620370 | 1 298,90 € | 01.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | Výkon zodpovednej osoby 10/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 824,47 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 632,30 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 426,75 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | Edukačné balíčky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 3,00 € | 27.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | Materiálno spotrebné normy 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 72,50 € | 27.09.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 311,08 € | 25.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,54 € | 25.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 659,53 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 506,51 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 434,10 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | Ultraľahký stan Husky Sawaj Ultra 2 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ForCamping s.r.o. | 24295825 | 222,90 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 424,53 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra |