Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0043/23 Čistiace a hygienické potreby ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 566,99 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 Hygienické a čistiace potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 190,31 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 Nákup elektronických stravných lístkov 12ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 58,62 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFSJ/0064/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 490,43 € 31.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 64,24 € 31.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0063/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 273,37 € 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0062/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 520,42 € 28.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFSJ/0061/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 089,27 € 28.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFSJ/0059/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 752,97 € 27.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFSJ/0060/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 370,64 € 27.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFSJ/0058/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 541,43 € 24.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFSJ/0057/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 104,40 € 24.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFSJ/0056/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 272,81 € 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFSJ/0055/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 74,25 € 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 Priemyselný vysávač Kärcher WD 5 s príslušenstvom Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 195,70 € 22.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFSJ/0053/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 685,07 € 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFSJ/0054/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 459,98 € 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFSJ/0052/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 678,36 € 17.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFSJ/0051/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 246,74 € 17.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFER/0001/23 Mobilita Cyprus 21.5.2023-4.6.2023 - ubytovanie, služby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ShipCon Limassol Ltd. 12238276C 4 850,00 € 17.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFSJ/0049/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 585,19 € 16.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFSJ/0050/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 148,23 € 16.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 Paušál 13.3.23-12.4.23 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,50 € 15.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 Signalizácia 2/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 15.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 83,10 € 14.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFSJ/0048/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 586,78 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFSJ/0047/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 545,25 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFSJ/0046/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 82,21 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFSJ/0045/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 860,85 € 10.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 Odvoz bioodpadu 2/2023 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 60,48 € 10.03.2023 27.03.2023 Faktúra