Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/23 | Výkon zodpovednej osoby 2/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 69,04 € | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 936,15 € | 30.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 34,20 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Energie 2/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 6 994,43 € | 25.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 215,65 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 135,60 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 96,17 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 512,67 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 96,80 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 396,00 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 166,00 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 396,00 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19,80 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 452,64 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 162,85 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 300,06 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 180,21 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,88 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov 1/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jazyková škola, Palisády, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 19.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Odvoz bioodpadu 1/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA 01/23-12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 18,12 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Kancelárske a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,22 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Paušál 13.1.23-12.2.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 16.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 260,52 € | 16.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Telefón 12/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,27 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 594,61 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Preprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. GODÁNY Eugen - nákladná preprava | 34251294 | 42,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Signalizácia 12/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |