Faktúry
Počet záznamov: 3111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0027/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 112,84 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 49,86 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 13,54 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 464,95 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Lyžiarsky kurz - Martinské hole | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. Jozef Ondraský | 30500273 | 6 300,00 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 289,86 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 490,00 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 99,00 € | 10.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Signalizácia 1/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 10.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Minútka TFA Digitálna minútka - časovač a stopky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 10,80 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Telefón 1/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,30 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,85 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 585,62 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 393,13 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 160,35 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 230,06 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Elektronické stravovacie poukážky 1ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4,89 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Elektronické stravovacie poukážky 35ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 170,99 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 412,82 € | 01.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Výkon zodpovednej osoby 2/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 69,04 € | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 936,15 € | 30.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 34,20 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Energie 2/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 6 994,43 € | 25.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 215,65 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 135,60 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 96,17 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 512,67 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |