Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/22 | Potraviny SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 156,53 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Výkon zodpovednej osoby 1/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 161,55 € | 29.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 27,27 € | 29.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Potraviny SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 189,63 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Odborné publikácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Psychodiagnostika, a.s. | 31385770 | 230,10 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 23ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 112,36 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | Potraviny SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 32,52 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 51,19 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 231,79 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | Výpočtová technika - záložný zdroj, tlačiarne | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 792,40 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 303,93 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 187,54 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 324,24 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 387,97 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,63 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Odvoz bioodpadu 12/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 173,20 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov 12/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jazyková škola, Palisády, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | Služby technika BTS a PO za IV.štvrťrok 2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 372,48 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 774,58 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 382,62 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 318,65 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Paušál 13.12.22-12.1.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 201,60 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 129,17 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Posypová soľ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LIESKO - STAV, s.r.o. | 35724552 | 46,50 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 339,80 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 96,80 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |