Faktúry
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0008/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19,80 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 452,64 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 162,85 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 300,06 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 180,21 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,88 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov 1/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jazyková škola, Palisády, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 19.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Odvoz bioodpadu 1/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA 01/23-12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 18,12 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Kancelárske a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,22 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Paušál 13.1.23-12.2.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 16.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 260,52 € | 16.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Telefón 12/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,27 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 594,61 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Preprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. GODÁNY Eugen - nákladná preprava | 34251294 | 42,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Signalizácia 12/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Potraviny SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 156,53 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Výkon zodpovednej osoby 1/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 161,55 € | 29.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 27,27 € | 29.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Potraviny SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 189,63 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Odborné publikácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Psychodiagnostika, a.s. | 31385770 | 230,10 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 23ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 112,36 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | Potraviny SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 32,52 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 51,19 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 231,79 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | Výpočtová technika - záložný zdroj, tlačiarne | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 792,40 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 303,93 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 187,54 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 324,24 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |