Faktúry
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 54,00 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 502,85 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 686,80 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 135,18 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Telefón 9/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,85 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Medaily, diplomy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 342,51 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 90,47 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | Energie 10/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 591,80 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 408,15 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 49,03 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Služby technika BTS a PO za III.štvrťrok 2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 9ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 41,38 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Výkon zodpovednej osoby 10/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 302,19 € | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 249,50 € | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Revízia plynových zariadení ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 125,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 153,92 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 421,27 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 148,26 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 549,58 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 565,04 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 370,25 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 526,98 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 162,24 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 123,60 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 87,31 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 566,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 687,90 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 503,60 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra |