Faktúry
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/22 | Členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska 2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 334,34 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 115,50 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 310,20 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Paušál 13.11.22-12.12.22 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Sada - vozík+mop na upratovanie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 101,11 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 411,02 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 105,60 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Plastový diel - 3D tlač | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FEX PLUS s.r.o. | 35768037 | 36,00 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 526,71 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 784,14 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 255,75 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 111,64 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 67,13 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 294,25 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Telefón 10/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,28 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 249,60 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 10,36 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 249,16 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 408,49 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 496,72 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 435,21 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 210,00 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 112,75 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 166,32 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Čipové karty na stravovanie ŠJ 30ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TransData s.r.o. | 35741236 | 180,00 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | Účastnícky poplatok za účasť na Konferencii Učíme pre život 2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Indícia, n.o. | 45736286 | 250,00 € | 07.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 69,28 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Výkon zodpovednej osoby 11/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 639,43 € | 02.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |