Faktúry
Počet záznamov: 3548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 492,63 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 484,88 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 140,25 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 768,20 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 72,28 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Energie 3/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Výkon zodpovednej osoby 3/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 416,35 € | 28.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 419,81 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 316,74 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 108,00 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Úhrada členského príspevku | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 281,00 € | 23.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 231,33 € | 21.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Odvoz bioodpadu 2/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 20.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 41,62 € | 16.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Paušál 13.2.23-12.3.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 15.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 112,84 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 49,86 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 13,54 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 464,95 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Lyžiarsky kurz - Martinské hole | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. Jozef Ondraský | 30500273 | 6 300,00 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 289,86 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 490,00 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 99,00 € | 10.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Signalizácia 1/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 10.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Minútka TFA Digitálna minútka - časovač a stopky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 10,80 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Telefón 1/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,30 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,85 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 585,62 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra |