Faktúry
Počet záznamov: 3125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/22 | Energie 1/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 14.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 26,24 € | 14.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 18,02 € | 13.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | Prenájom kopírovacieho stroja - materiál na kópie zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 29,04 € | 13.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 544,05 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 328,37 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 420,57 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 190,74 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | Zásuvka medzikus s vypínačom 25ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRAKTIS SK s.r.o. | 50403125 | 44,58 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | Telefón 12/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,29 € | 11.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Signalizácia 12/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 05.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | Inzercia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 04.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | Ochranná podložka pod stoličku | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 144,00 € | 04.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Aktualizačné vzdelávanie - Internetová bezpečnosť | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Interaktívna škola, s.r.o. | 45888329 | 400,00 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | Služby počítačovej siete 10-12/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | Perá s podtlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 117,45 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | oknaVigo s.r.o. | 52644138 | 2 144,46 € | 21.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | Korková tabuľa 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 14,58 € | 21.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 197,04 € | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 391,36 € | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Asmodee Dixit 3. rozšírenie Journey | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Famico s.r.o. | 27457494 | 20,95 € | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | Žehlička, vysávač, žehl. doska, čelovka | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 150,57 € | 17.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 217,33 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 68,18 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | Kurzy anglického jazyka | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Sara Ann Lomas | 51161796 | 487,50 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | Materiálno-spotrebné normy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 79,49 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 11,23 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 372,54 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Nábytok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 144,00 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Nábytok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 1 978,80 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |