Faktúry
Počet záznamov: 3125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 253,55 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 273,55 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 768,79 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 231,00 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 140,40 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 24,74 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 61,19 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Odborná prehliadka plynových zariadení v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 125,00 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 527,41 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 106,72 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/21 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 59,73 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 322,42 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 162,07 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 163,47 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Dezinfekčné a antibakteriálne prostriedky, ochranné pomôcky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 885,93 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 11,02 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Energie 11/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 137,59 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 492,36 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/21 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 120,20 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Výkon zodpovednej osoby 11/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Nákup 17ks počítačov a 5ks monitorov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | EMM, spol. s r. o. | 17316260 | 10 238,40 € | 28.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 253,78 € | 26.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 303,01 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 150,91 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 92,78 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 142,44 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 144,77 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 175,02 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 381,00 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra |