Faktúry
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/22 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Signalizácia 1/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Metly ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 25,66 € | 10.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 279,74 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 299,08 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Miestny poplatok za komunálne odpady | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 692,18 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Servisné práce servera 10-12/21 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Telefón 1/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,12 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 302,35 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 277,20 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 74,35 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 318,94 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 472,56 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/22 | Mäso a mäsové potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 79,20 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 17,15 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 55,48 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Ročný členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Montáž kuchynskej stenovej batérie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 65,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Výkon zodpovednej osoby 02/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,60 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 453,41 € | 28.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 377,39 € | 28.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223,37 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Elektrický krájač zeleniny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 643,50 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,20 € | 27.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 79,20 € | 27.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 477,01 € | 24.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 833,89 € | 24.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 295,66 € | 24.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra |