Faktúry
Počet záznamov: 3125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 42,67 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 21,35 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Energie 7/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Potraviny na koncoročné posedenie zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 80,97 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Džbány na vodu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 32,76 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 45,00 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Výkon zodpovednej osoby 07/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Elektrická trojrúrová pec | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 3 000,00 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | Vybavenie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | BODY FIT, s.r.o. | 46862579 | 571,90 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 139,75 € | 28.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 56,10 € | 24.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | Výmena akumulátora | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 42,00 € | 24.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 27,75 € | 24.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 11,47 € | 24.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 147,99 € | 23.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 267,10 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 67,65 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 169,08 € | 18.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 161,47 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 305,32 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 67,32 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 347,39 € | 11.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | Poplachy OA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 59,76 € | 11.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Toner do tlačiarne ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,60 € | 11.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 185,41 € | 09.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | Telefón 5/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,44 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Ochrana objektu 5/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 186,60 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 81,18 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra |