Faktúry
Počet záznamov: 3548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0148/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 408,15 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 49,03 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Služby technika BTS a PO za III.štvrťrok 2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 9ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 41,38 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Výkon zodpovednej osoby 10/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 302,19 € | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 249,50 € | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Revízia plynových zariadení ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 125,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 153,92 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 421,27 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 148,26 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 549,58 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 565,04 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 370,25 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 526,98 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 162,24 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 123,60 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 87,31 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 566,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 687,90 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 503,60 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 324,41 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 130,42 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 66,68 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Redukcia AKASA DisplayPort - DVI | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 10,05 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Paušál 9.9.22-12.10.22 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,34 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 81,17 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 935,86 € | 16.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Prípravok pre umývačku riadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 30,00 € | 16.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 270,37 € | 14.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra |