Faktúry
Počet záznamov: 3125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0090/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 146,90 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Vybavenie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Decathlon SK, s.r.o. | 47658827 | 70,12 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 307,51 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 391,45 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 135,11 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Odvoz bioodpadu 09/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 472,53 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 434,92 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 93,72 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 152,90 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | PZS posúdenie pracovného prostredia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Signalizácia 9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 205,20 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 359,10 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 328,86 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 612,71 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 289,72 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 429,23 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 118,80 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 217,97 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Telefón 9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,28 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Služby technika BTS a PO za 3.štvrťrok 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Obalový materiál ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | WEOPACK, s.r.o. | 52165531 | 184,50 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,64 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Servisné práce servera 7-9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Energie 10/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 608,53 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 471,93 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 97,56 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 78,35 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra |