Faktúry
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/21 | Germicídne žiariče PROLUX G 30WA 18ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 4 860,00 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 297,96 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Vybavenie kuchyne ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 914,05 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Vzdelávanie v programe Akadémia riaditeľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie škôl C. S. Lewisa | 42365013 | 1 380,00 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Respirátory FFP2 NR bez ventilu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAVMONTA-SLOVAKIA, s.r.o. | 31709281 | 360,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 22,62 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 61,21 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 229,03 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Energie 12/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Výkon zodpovednej osoby 12/21 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | VivaDiag COVID-19 Antigénové testy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAVMONTA-SLOVAKIA, s.r.o. | 31709281 | 320,00 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 323,16 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 61,54 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 311,11 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 376,62 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 280,06 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 276,97 € | 26.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | Med s orechmi do vianočných balíčkov SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CERA MEL s.r.o. | 47209071 | 143,50 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Perá s logom školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 125,44 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | Zákonná deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 277,85 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 128,05 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 148,50 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 67,43 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 409,38 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 586,35 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 94,15 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Darčekové karty 41ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 230,00 € | 22.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 112,03 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |