Faktúry
Počet záznamov: 3548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/22 | Servisné práce servera 4-6/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 720,00 € | 11.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Servisné práce servera 4-6/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 720,00 € | 11.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 325ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 400,93 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 325ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 400,93 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Telefón 7/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,04 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Telefón 7/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | T Com | 35763469 | 46,04 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFER/0001/22 | Návleky na topánky Projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Paatchi s.r.o. | 52867196 | 466,90 € | 04.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFER/0001/22 | Návleky na topánky Projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Paatchi s.r.o. | 52867196 | 466,90 € | 04.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | osobnyudaj.sk ročný poplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 144,00 € | 02.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Výkon zodpovednej osoby 8/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | osobnyudaj.sk ročný poplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 144,00 € | 02.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Výkon zodpovednej osoby 8/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 218,40 € | 01.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 218,40 € | 01.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Darčekové predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Dual Trade s.r.o. | 24790141 | 78,50 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 772,86 € | 26.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Vyúčtovanie energií za 1-6/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 6 253,18 € | 25.07.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 45,00 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Odvoz bioodpadu 6/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 15.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Signalizácia 6/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Revízia hasiacich zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 184,10 € | 14.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 17,20 € | 11.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Telefón 6/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,51 € | 08.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Služby technika BTS a PO za II.štvrťrok 2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 08.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Darčekové balenie medu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CERA MEL s.r.o. | 47209071 | 450,00 € | 07.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 663,20 € | 07.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 48,86 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Energie 7/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | Výkon zodpovednej osoby 7/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,19 € | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |