Faktúry
Počet záznamov: 3125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/21 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 180,80 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Ario kanc. kreslo, nabýtok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 358,80 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Ario kanc. kreslo, botník | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 244,80 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Občerstvenie - minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,82 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Pracovný stôl | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 321,60 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Pracovné stoly a iné vybavenie do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 187,58 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Revízia el. ručného náradia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 37,30 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | Dodávka a montáž zásuviek 230V ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 92,97 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Dodávka a montáž zásuviek 230V | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 215,72 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Zážitkové učenie v rozvoji komunikačných a prezentačných zručností žiakov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 188,76 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Antigénové testy VivaDiag | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAVMONTA-SLOVAKIA, s.r.o. | 31709281 | 598,00 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | Signalizácia 11/21 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Vybavenie kuchyne ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 338,09 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 242,87 € | 08.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Káble | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 30,32 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | Telefón 11/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,20 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | Germicídne žiariče PROLUX G 30WA 18ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 4 860,00 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 297,96 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Vybavenie kuchyne ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 914,05 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Vzdelávanie v programe Akadémia riaditeľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie škôl C. S. Lewisa | 42365013 | 1 380,00 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Respirátory FFP2 NR bez ventilu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAVMONTA-SLOVAKIA, s.r.o. | 31709281 | 360,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 22,62 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 61,21 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 229,03 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Energie 12/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Výkon zodpovednej osoby 12/21 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | VivaDiag COVID-19 Antigénové testy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAVMONTA-SLOVAKIA, s.r.o. | 31709281 | 320,00 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |