Faktúry
Počet záznamov: 3125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/22 | Výkon zodpovednej osoby 3/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Papierové tašky 50ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 17,34 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Zviazanie protokolu, výkazu o maturitných skúškach | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Knihviazačstvo J + D, spol. s.r.o. | 44783761 | 79,20 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 389,64 € | 23.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 331,82 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 292,96 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 90,96 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 53,79 € | 21.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 237,86 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 215,62 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 308,32 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 217,41 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223,58 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 115,37 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 65,34 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 213,68 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 59,41 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 71,42 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Signalizácia 1/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Metly ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 25,66 € | 10.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 279,74 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 299,08 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Miestny poplatok za komunálne odpady | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 692,18 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Servisné práce servera 10-12/21 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Telefón 1/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,12 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 302,35 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 277,20 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 74,35 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra |